89B45411.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0054110000 │ │ │ │
│ 2│ │ │職業訓練局及所│ 1,519,369│ 1,043,863│ 475,506│
│ │ │ │屬 │ │ │ │
│ │ │ │ 6954110000 │ │ │ │
│ │ │ │國民就業支出 │ 1,519,369│ 1,043,863│ 475,506│
│ │ │ │ 6954110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 135,580│ 88,825│ 46,755│1.本次預算數 135,580千元，包括人事費66
│ │ │ │ │ │ │ │ ,502千元，業務費63,223千元，旅運費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,855千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,480千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,635千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費16,470千元，合共增加19,105
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費73,100千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費27,650千元。
│ │ │ │ 6954110200 │ │ │ │
│ │ 2│ │職業訓練業務 │ 436,299│ 307,725│ 128,574│
│ │ │ │ 6954110211 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合規劃 │ 63,901│ 46,197│ 17,704│1.本次預算數63,901千元，包括人事費31,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 84千元，業務費29,456千元，旅運費 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 61千元，獎助及損失 200千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,701千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 756千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,200千元，合共增加 6,956千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)發展職業訓練教材與教學媒體經費 7,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 22千元，較上年度增列研製職業訓練遠
│ │ │ │ │ │ │ │ 距教學訓練師教學指引暨學員學習方法
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦光碟一套及教學媒體觀摩推廣研習
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動等經費 3,126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業訓練法規計畫之研訂評鑑及研究發
│ │ │ │ │ │ │ │ 展經費 1,917千元，較上年度減列辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ 我國職業訓練遠距教學暨網際網路訓練
│ │ │ │ │ │ │ │ 教材之專題研究等經費 1,269千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)蒐集及編印有關圖書資料及宣導品經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,812千元，較上年度增列半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,937千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)職業訓練與技能檢定及就業服務業務宣
│ │ │ │ │ │ │ │ 導經費 7,621千元，較上年度增列職業
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練等業務綜合宣導等經費 1,940千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強職業訓練國際交流合作經費 4,453
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增列半年所需經費 2,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立就業服務管理資訊系統經費 1,545
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增列半年所需經費 515
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強辦理技能檢定電腦作業經費 1,695
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增列半年所需經費 865
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)建置職業訓練資訊網路經費 1,360千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列業務費等 170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 推動辦公室自動化經費 2,875千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列擴增伺服機記憶體電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 1,425千元。
│ │ │ │ 6954110212 │ │ │ │
│ │ │ 2│公共訓練 │ 150,446│ 106,463│ 43,983│1.本次預算數 150,446千元，包括人事費25
│ │ │ │ │ │ │ │ ,491千元，業務費87,001千，，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,567千元，補助及捐助 800千元，獎助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失35,587千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,491千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,037千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,062千元，合共增加 8,099
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理養成訓練經費72,407千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費23,635千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理職訓專業人員進修訓練經費11,127
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增列辦理身心障礙人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 職業訓練師資專業課程訓練等經費 3,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費17,587千元，較上年度增列獎助
│ │ │ │ │ │ │ │ 身心障礙者職業訓練機構相關設施等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費14,078千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助職訓學員膳食費及職訓師鐘點費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,920千元，較上年度減列家境清
│ │ │ │ │ │ │ │ 寒者參加職業訓練獎助學金等經費 6,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)研（修）訂職業訓練各種規範經費 1,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元，較上年度增列半年所需經費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。
│ │ │ │ 6954110213 │ │ │ │
│ │ │ 3│企業訓練 │ 48,365│ 34,229│ 14,136│1.本次預算數48,365千元，包括人事費16,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，業務費28,655千元，旅運費 683
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，補助及捐助 2,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,327千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 518千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,932千元，合共增加 4,450千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導勞資團體及社會團體辦理訓練經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,030千元，較上年度增列半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,010千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦企業在職員工各種進修訓練經費21
│ │ │ │ │ │ │ │ ,273千元，較上年度增列半年所需經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,211千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動企業訓練服務體系及研習觀摩活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,365千元，較上年度增列推動成
│ │ │ │ │ │ │ │ 立企業訓練諮詢小組相關經費 2,626千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導並建立企業訓練制度經費 756千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列設立職訓機構法規宣導
│ │ │ │ │ │ │ │ 及座談會等經費 414千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)企業團體設立職訓機構之管理輔導經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,614千元，較上年度減列考察先進國
│ │ │ │ │ │ │ │ 家推展企業訓練經驗費用 617千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度企業團體設立職訓機構之訪視輔
│ │ │ │ │ │ │ │ 導計畫預算業已編竣，所列 958千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ 6954110214 │ │ │ │
│ │ │ 4│技能檢定 │ 94,429│ 66,813│ 27,616│1.本次預算數94,429千元，包括人事費27,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元，業務費65,148千元，旅運費 1,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,598千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 559千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,026千元，合共增加 7,585千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,919千元，較上年度增列半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 603千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化技能檢定基準經費48,400千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費15,625千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動辦理技能檢定經費 4,600千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列技能檢定業務研討會等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,061千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)落實技術士職業證照制度經費 2,326千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列半年所需經費 756千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)技術士證電腦管理核發經費10,586千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列半年所需經費 986千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 6954110215 │ │ │ │
│ │ │ 5│就業輔導 │ 79,158│ 54,023│ 25,135│1.本次預算數79,158千元，包括人事費42,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 08千元，業務費30,694千元，旅運費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 96千元，補助及捐助 4,650千元，獎助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 510千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,968千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 900千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,003千元，合共增加 8,903千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬就業服務措施及相關法規經費 4,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 75千元，較上年度增列半年所需經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,433千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業服務工作研習會經費 948千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列半年所需經費 190千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動職業心理測驗工作經費 9,685千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列半年所需經費 3,085千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,481千元，較上年度增列半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,560千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動並督導就業服務業務經費 6,701千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列半年所需經費 1,764
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增促進身心障礙者就業服務工作經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,200千元。
│ │ │ │ 6954110400 │ │ │ │
│ │ 3│ │職訓中心管理 │ 926,263│ 600,437│ 325,826│
│ │ │ │ 6954110411 │ │ │ │
│ │ │ 1│泰山職訓中心管│ 160,676│ 99,466│ 61,210│1.本次預算數 160,676千元，包括人事費 1
│ │ │ │理 │ │ │ │ 29,221千元，業務費29,180千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,275千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,869千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費13,186千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費32,774千元，合共增加45,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,098千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 4,992千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費30,360千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費10,354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)試辦技術人員訓練經費 3,349千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列訓練經費96千元。
│ │ │ │ 6954110412 │ │ │ │
│ │ │ 2│北區職訓中心管│ 179,119│ 118,835│ 60,284│1.本次預算數 179,119千元，包括人事費 1
│ │ │ │理 │ │ │ │ 27,258千元，業務費49,031千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,830千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 122,083千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,633千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費35,374千元，合共增加40,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,006千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費10,246千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費35,030千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費10,031千元。
│ │ │ │ 6954110413 │ │ │ │
│ │ │ 3│中區職訓中心管│ 401,580│ 264,188│ 137,392│1.本次預算數 401,580千元，包括人事費 2
│ │ │ │理 │ │ │ │ 76,912千元，業務費 118,027千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,641千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 261,770千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 2人之人事費 883千元，伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費11,370千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費77,893千元，計淨增88,380千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,983千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列工友 2人之統籌業務費、上下
│ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費等52千元，及增列半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費15,648千元，計淨增15,596千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員及服務業從業人員養成訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練經費 109,827千元，較上年度增列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費33,416千元。
│ │ │ │ 6954110414 │ │ │ │
│ │ │ 4│南區職訓中心管│ 184,888│ 117,948│ 66,940│1.本次預算數 184,888千元，包括人事費 1
│ │ │ │理 │ │ │ │ 36,106千元，業務費46,058千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,724千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 134,541千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 9,862千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費38,351千元，合共增加48,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,480千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 6,219千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員及服務業從業人員養成訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練經費37,867千元，較上年度增列半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費12,508千元。
│ │ │ │ 6954119000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 15,370│ 42,766│ -27,396│
│ │ │ │ 6954119001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 11,675│ 18,898│ -7,223│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.北區職業訓練中心遷建計畫，總經費 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 00,210千元，除82至88年度已編列購地、
│ │ │ │ │ │ │ │ 山坡地開發審查等經費 224,035千元外，
│ │ │ │ │ │ │ │ 本次賡續編列遷建工程開發申請作業技術
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務等經費 3,970千元，較上年度減列 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,124千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中區職業訓練中心現有圍牆指界土地與市
│ │ │ │ │ │ │ │ 地重測後地籍資料增加之土地購置費 7,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度職業訓練局南海段五小段66-6地號
│ │ │ │ │ │ │ │ 土地拆遷補償費預算業已編竣，所列 6,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 04千元如數減列。
│ │ │ │ 6954119002 │ │ │ │
│ │ │ 2│營建工程 │ -│ 13,407│ -13,407│上年度泰山職業訓練中心訓練工場廁所與廚
│ │ │ │ │ │ │ │房爐灶整修工程、北區職業訓練中心訓練工
│ │ │ │ │ │ │ │場與寢室地面整修、中區職業訓練中心排水
│ │ │ │ │ │ │ │系統與照明設備改善工程、南區職業訓練中
│ │ │ │ │ │ │ │心行政大樓油漆維護工程等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │所列13,407千元如數減列。
│ │ │ │ 6954119011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 405│ 3,452│ -3,047│本次預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.北區職業訓練中心汰購播音系統等設備費
│ │ │ │ │ │ │ │ 335千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.南區職業訓練中心汰購傳真機設備費70千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度職業訓練局汰換公務轎車 2輛，北
│ │ │ │ │ │ │ │ 區職業訓練中心汰換機車 1輛，中區職業
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練中心汰換公務車、旅行車、小型客貨
│ │ │ │ │ │ │ │ 車各 1輛，南區職業訓練中心汰換公務轎
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛等預算業已編竣，所列 3,452千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 6954119019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 3,290│ 7,009│ -3,719│本次預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.職業訓練局汰換飲水機等辦公設備費 550
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.泰山職業訓練中心購圖書設備及訓練工場
│ │ │ │ │ │ │ │ 與學員宿舍飲水機等經費 679千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.北區職業訓練中心汰換窗型冷氣機及電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 與週邊設備等經費 1,335千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.南區職業訓練中心汰換園區抽水機及冷氣
│ │ │ │ │ │ │ │ 機等設備費 726千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度職業訓練局汰購碎紙機等、泰山職
│ │ │ │ │ │ │ │ 業訓練中心汰購學員寢具設備、北區職業
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練中心汰購訓練工作台及餐桌等、中區
│ │ │ │ │ │ │ │ 職業訓練中心汰購學員書桌及內務櫃等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 7,009千元如數減列。
│ │ │ │ 6954119800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 5,857│ 4,110│ 1,747│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|