89B46010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │環境檢驗所 │ 359,534│ 423,252│ -63,718│ │ │ │ │ 5260100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 15,248│ 10,250│ 4,998│ │ │ │ │ 5260101100 │ │ │ │ │ │ 1│ │科技發展 │ 15,248│ 10,250│ 4,998│本次預算數15,248千元,均為委託研究業務 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列半年所需經費 4,998千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 7260100000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 344,286│ 413,002│ -68,716│ │ │ │ │ 7260100100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 82,575│ 70,109│ 12,466│1.本次預算數82,575千元,包括人事費50,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,業務費27,627千元,旅運費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,設備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,229千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 919千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費17,457千元,合共增加18,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,346千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度搬遷及租用辦公室復原預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 7,000千元如數減列。 │ │ │ │ 7260101000 │ │ │ │ │ │ 3│ │環境檢驗 │ 260,911│ 168,667│ 92,244│ │ │ │ │ 7260101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│檢驗業務規劃管│ 101,099│ 61,214│ 39,885│1.本科目上年度預算數58,149千元,配合科 │ │ │ │理 │ │ │ │ 目調整,由水質檢驗科目移入環境檢測方 │ │ │ │ │ │ │ │ 法之研訂經費 3,065千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 101,099千元,包括人事費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,516千元,業務費43,123千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,960千元,設備及投資 4,800千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助25,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,145千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 378千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,177千元,合共增加 7,555千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動環境檢驗業務電腦化及品保品管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度經費20,906千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 7,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國環境檢驗發展規劃及執行經費41,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,較上年度增列全國檢驗室精密 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器維護校正等經費21,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動及管理環境檢測機構經費15,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 5,144 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境檢測方法之研訂經費 1,305千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列人事、業務等經費 1,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│空氣污染及噪音│ 36,672│ 21,663│ 15,009│1.本次預算數36,672千元,包括人事費14,7 │ │ │ │檢驗測定 │ │ │ │ 26千元,業務費12,347千元,旅運費 849 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 8,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,168千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 133千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,532千元,合共增加 2,665千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境品質及污染源採樣經費 3,677千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,504千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)固定污染源空氣污染檢測經費13,352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列購置耦合電漿質譜分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析儀等經費 9,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境中噪音振動及非游離幅射檢測經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,475千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,402千元。 │ │ │ │ 7260101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│水質檢驗 │ 37,173│ 19,417│ 17,756│1.本科目上年度預算數22,482千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出環境檢測方法之研訂經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,065千元,列入檢驗業務規劃管理科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數37,173千元,包括人事費22,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,業務費10,361千元,旅運費 750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,346千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 408千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,755千元,合共增加 8,163千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水中污染物之檢驗經費14,827千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列購置脫氣捕捉裝置等設備 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元及半年所需經費 7,493千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 9,593千元。 │ │ │ │ 7260101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│毒化物及廢棄物│ 44,132│ 43,668│ 464│1.本次預算數44,132千元,包括人事費18,5 │ │ │ │檢驗 │ │ │ │ 84千元,業務費17,588千元,旅運費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,設備及投資 6,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,048千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 305千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,785千元,合共增加 6,090千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)毒化物、環衛用藥、土壤及廢棄物檢測 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,554千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 6,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)超微量毒性物質檢測經費10,530千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列購置高解析度氣相層析質 │ │ │ │ │ │ │ │ 譜儀等設備經費11,720千元。 │ │ │ │ 7260101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│環境生物檢定 │ 41,835│ 22,705│ 19,130│1.本次預算數41,835千元,包括人事費19,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,業務費17,888千元,旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,設備及投資 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,026千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 423千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,027千元,合共增加 8,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物指標系統建立累積毒性分析經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)微生物與環境用製劑檢驗經費 6,969千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,757 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢驗室安全衛生與環境保護經費10,680 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理檢驗大樓廢液 │ │ │ │ │ │ │ │ 污染防治處理經費 4,600千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 3,380千元,合共增加 7,980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7260109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 173,426│ -173,426│ │ │ │ │ 7260109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 170,000│ -170,000│上年度興建國家環境檢驗大樓預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 170,000千元如數減列。 │ │ │ │ 7260109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 3,200│ -3,200│上年度汰換採樣用客貨車 4輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 3,200千元如數減列。 │ │ │ │ 7260109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 226│ -226│上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │26千元如數減列。 │ │ │ │ 7260109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |