89B46020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │環境保護人員訓│ 127,374│ 98,668│ 28,706│ │ │ │ │練所 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260200000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 127,374│ 98,668│ 28,706│ │ │ │ │ 7260200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 45,928│ 40,804│ 5,124│1.本次預算數45,928千元,包括人事費29,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,業務費12,307千元,旅運費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,928千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 324千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,868千元,合共增加10,192千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,148千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公室租金 7,951千元、增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 房屋建築修繕費、清潔費等 2,633千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 5,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 852千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 250千元。 │ │ │ │ 7260201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境保護人員訓│ 80,946│ 56,761│ 24,185│ │ │ │ │練 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人員訓練 │ 39,952│ 30,530│ 9,422│1.本次預算數39,952千元,包括人事費14,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費17,528千元,,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,407千元,設備及投資 525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,142千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 110千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,344千元,合共增加 3,454千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政經費 3,555千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費21,680千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證照講習訓練經費 4,575千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,380千元。 │ │ │ │ 7260201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導工作 │ 28,836│ 18,101│ 10,735│1.本次預算數28,836千元,包括人事費 8,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,業務費19,545千元,旅運費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,834千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 201千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,126千元,合共增加 1,327千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考核輔導經費 5,730千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活管理經費16,559千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 7,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文康交誼活動經費 713千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費38千元。 │ │ │ │ 7260201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設計 │ 12,158│ 8,130│ 4,028│1.本次預算數12,158千元,包括人事費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,業務費 3,892千元,旅運費 896 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,970千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費65千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,968千元,合共增加 2,033千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃經費 1,407千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作經費 2,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核經費 1,881千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 600千元。 │ │ │ │ 7260209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 603│ -603│ │ │ │ │ 7260209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 603│ -603│上年度汰換購置公務車 1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 603千元如數減列。 │ │ │ │ 7260209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |