89C40210.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國家安全會議 │ 180,137│ 119,384│ 60,753│ │ │ │ │ 3202100000 │ │ │ │ │ │ │ │國務支出 │ 180,137│ 119,384│ 60,753│ │ │ │ │ 3202100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 77,524│ 50,440│ 27,084│1.本次預算數77,524千元,包括人事費53,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,業務費21,716千元,旅運費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,560千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,353千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,356千元,合共增加16,709 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,964千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加介壽館專項水電費 1,530千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、數據專線租金 378千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,467千元,合共增加10,375千元。 │ │ │ │ 3202101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │策進國家安全議│ 24,389│ 14,104│ 10,285│1.本次預算數24,389千元,包括人事費21,6 │ │ │ │事業務 │ │ │ │ 07千元,業務費 2,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,607千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 492千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,004千元,合共增加 9,496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事業務費 2,782千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 789千元。 │ │ │ │ 3202102000 │ │ │ │ │ │ 3│ │策進國家安全諮│ 76,790│ 50,627│ 26,163│1.本次預算數76,790千元,包括人事費45,7 │ │ │ │詢研究業務 │ │ │ │ 20千元,業務費23,793千元,旅運費 7,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,720千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,230千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,375千元,合共16,605千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)諮詢研究業務經費31,070千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 9,558千元。 │ │ │ │ 3202109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,200│ 4,057│ -2,857│ │ │ │ │ 3202109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 150│ -150│上年度購置行動電話預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。 │ │ │ │ 3202109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,200│ 3,907│ -2,707│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購數據專線、電腦及圖書資料儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購電腦及辦公室自動化設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 3,907千元如數減列。 │ │ │ │ 3202109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 234│ 156│ 78│本次預算數較上年度增列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |