89C40301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │行政院 │ 897,150│ 585,950│ 311,200│ │ │ │ │ 3303010000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 897,150│ 585,950│ 311,200│ │ │ │ │ 3303010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 615,789│ 418,066│ 197,723│1.本次預算數 615,789千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,262千元,業務費99,770千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 478,042千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費14,918千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 133,959千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 133,626千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列建築物公共安全檢查申報與 │ │ │ │ │ │ │ │ 簽證費 540千元及半年所需經費49,883 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加50,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 400千元,較上年度增列適 │ │ │ │ │ │ │ │ 逢兩次慶典所需經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費,配合院區醫務所裁撤,上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 2,921千元全數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 2,764千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年度所需經費 825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)檔案縮影典藏及維護費 957千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年度所需經費 319千元。 │ │ │ │ 3303010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 1,071│ 714│ 357│1.本次預算數 1,071千元,全數皆編列為業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本計畫係辦理行政院院會、副首長會議、 │ │ │ │ │ │ │ │ 治安會報等及其他重要會議之舉行,本次 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數較上年度增列半年所需經費 357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │法制業務 │ 82,340│ 56,432│ 25,908│ │ │ │ │ 3303011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│法規審議編譯及│ 61,716│ 42,274│ 19,442│1.本次預算數61,716千元,包括人事費55,4 │ │ │ │檢索 │ │ │ │ 30千元,業務費 5,745千元,旅運費 541 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,430千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,875千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,491千元,合共增加17,366 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 350千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 4,501千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 1,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規電腦檢索費 894千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 541千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列19千元。 │ │ │ │ 3303011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│訴願審議及督導│ 20,624│ 14,158│ 6,466│1.本次預算數20,624千元,包括人事費20,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,業務費 183千元,旅運費88千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,353千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 686千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,675千元,合共增加 6,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 271千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 105千元。 │ │ │ │ 3303011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │行政機要 │ 14,112│ 9,408│ 4,704│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視, │ │ │ │ │ │ │ │處理特殊事件經費,本次預算數14,112千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列半年所需經費 4,704千元。 │ │ │ │ 3303011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │施政業務 │ 11,879│ 8,363│ 3,516│1.本次預算數11,879千元,包括人事費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,業務費 9,066千元,旅運費 735 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告印製費 2,691千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 8,063千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育改革審議預算費 1,125千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 375千元。 │ │ │ │ 3303011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │科技發展研究諮│ 95,239│ 66,508│ 28,731│1.本次預算數95,239千元,包括人事費42,4 │ │ │ │詢 │ │ │ │ 51千元,業務費49,327千元,旅運費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,設備及投資 1,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 8,086千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列汰換公務車輛購置費 603千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列半年所需經費 2,687千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費75,451千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列聘僱人員半年所需人事費等11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,793千元及各項科技議題活動經費13,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,合共增加25,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫經費11,702千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,034千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │聯合服務業務 │ 33,533│ -│ 33,533│1.行政院為加強服務南部地區民眾,促進區 │ │ │ │ │ │ │ │ 域均衡發展,於高雄市設置「南部聯合服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務中心」,編列相關經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數33,533千元,包括人事費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,業務費22,212千元,旅運費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,設備及投資 6,000千元。 │ │ │ │ 3303019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 38,687│ 23,459│ 15,228│ │ │ │ │ 3303019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 22,967│ 7,380│ 15,587│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.院區各大樓空調主機、冷卻水塔等更新工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程12,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.C區及餐廳大樓屋頂補漏及排水整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.貴賓室壁面修補及中央大樓地毯更新工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中央大樓中庭排水設施整修工程 959千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地下停車場交管控制設備及餐廳等大樓消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防系統更新工程 3,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度院區地下停車場地坪整修工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 7,380千元,如數減列。 │ │ │ │ 3303019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 7,688│ 9,539│ -1,851│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長及副首長級座車各 1輛經費 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換無線電話機、呼叫器及傳真機等 438 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.更新及增設門禁監視系統 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換已逾使用年限車輛及通信、廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 播器材等預算業已編竣,所列 9,539千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 3303019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 8,032│ 6,540│ 1,492│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公室影印機及辦公室桌椅等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增購窗型及分離式冷氣機等 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置院區辦公室自動化作業電腦軟、硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 6,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 6,540千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 4,500│ 3,000│ 1,500│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |