89C40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 1,474,195│ 713,376│ 760,819│ │ │ │ │ 3303100000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 1,474,195│ 713,376│ 760,819│ │ │ │ │ 3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 179,383│ 111,647│ 67,736│1.本次預算數 179,383千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,526千元,業務費31,168千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 140,629千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,339千元、增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費32,300千元與由其他各 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入員工退休退職及資遣給付經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,206千元,合共增加50,845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,754千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費64千元及增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費16,827千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,891千元。 │ │ │ │ 3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 104,097│ 71,213│ 32,884│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 74,217│ 51,325│ 22,892│1.本次預算數74,217千元,包括人事費62,0 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ 71千元,業務費 9,506千元,旅運費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,662千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,316千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費14,397千元,合共增加15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總預算之核編與執行經費20,325千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元及增列半年所需經費 6,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 6,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關預算執行查核經費 1,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 29,880│ 19,888│ 9,992│1.本次預算數29,880千元,包括人事費23,8 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ 00千元,業務費 4,517千元,旅運費 1,5 │ │ │ │編 │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,860千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 535千元及增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 5,350千元,合共增加 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總會計事務處理經費 4,632千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費66千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費 2,047千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央總決算核編經費 2,597千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,350千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動成立政府會計準則委員會經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,較上年度增列委託學術機構研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究建立政府會計原則之一致性規範相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 議題研究等經費 1,141千元。 │ │ │ │ 3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │特種基金歲計會│ 59,763│ 38,824│ 20,939│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│特種基金預算核│ 28,392│ 17,657│ 10,735│1.本次預算數28,392千元,包括人事費21,7 │ │ │ │編及執行 │ │ │ │ 70千元,業務費 5,474千元旅運費 1,148 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,422千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 556千元及增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 5,164千元,合共增加 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種基金預算之籌劃編印與執行經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,較上年度增列調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元及增列編印各種預算書表等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,906千元,合共增加 4,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦研討會經費 270千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費80千元。 │ │ │ │ 3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種基金會計事│ 31,371│ 21,167│ 10,204│1.本次預算數31,371千元,包括人事費25,9 │ │ │ │務處理及決算核│ │ │ │ 41千元,業務費 4,108千元,旅運費 1,3 │ │ │ │編 │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,941千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 663千元及增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 7,224千元,合共增加 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)非營業基金預、決算之執行與編造經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,999千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,253千元。 │ │ │ │ 3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 194,732│ 137,973│ 56,759│ │ │ │ │ 3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計行政與統計│ 59,947│ 42,809│ 17,138│1.本次預算數59,947千元,包括人事費49,3 │ │ │ │標準 │ │ │ │ 88千元,業務費 8,604千元,旅運費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,505千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,005千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,471千元,合共增加10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計行政與統計標準經費23,442千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費 343千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及增列半年所需經費 6,319千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 6,662千元。 │ │ │ │ 3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│辦理綜合統計 │ 134,785│ 95,164│ 39,621│1.本次預算數 134,785千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,424千元,業務費16,345千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,173千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,486千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費23,762千元,合共增加26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理綜合統計經費44,612千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 499千元及增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費12,874千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,373千元。 │ │ │ │ 3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 734,795│ 247,165│ 487,630│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│基本國勢調查 │ 487,422│ 81,903│ 405,519│1.本次預算數 487,422千元,包括人事費93 │ │ │ │ │ │ │ │ ,505千元,業務費 342,032千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,388千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,288千元,及增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費12,785千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理農林漁牧業普查經費26,059千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實增列普查所需經費22,514 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工商及服務業普查經費18,361千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列印刷等業務費 3,355千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理戶口及住宅普查經費 366,994千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實增列普查所需經費 362 │ │ │ │ │ │ │ │ ,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)普查資料供應及管理經費27,620千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費33千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費 9,573千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 9,606千元。 │ │ │ │ 3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│專案抽樣調查 │ 129,285│ 85,760│ 43,525│1.本次預算數 129,285千元,包括人事費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,679千元,業務費72,631千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,173千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,185千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所人事費11,871千元,合共增加13,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國富及社會調查經費 7,068千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理人力資源及專案調查經費59,062千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列調整待遇經費31 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及增列半年所需經費22,340千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加22,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)受雇員工薪資調查及生產力統計經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,736千元,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費98千元及增列半年所需經費 5,213 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 5,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各機關統計調查之審議與管理經費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,較上年伸算增列調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元及增列半年所需經費 1,286千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 1,327千元。 │ │ │ │ 3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│基層統計調查網│ 118,088│ 79,502│ 38,586│1.本次預算數 118,088千元,包括人事費 1 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 13,451千元,業務費 2,770千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省基層統計資料調查管理經費89,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,較上年度伸算增列調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,987千元及增列半年所需經費27,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,合共增加29,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台北市基層統計資料調查管理經費19,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,較上年度伸算增列調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 490千元及增列半年所需經費 5,663 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 6,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,較上年度伸算增列調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 236千元及增列半年所需經費 2,761 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 2,997千元。 │ │ │ │ 3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 28,805│ 16,551│ 12,254│1.本次預算數28,805千元,包括人事費12,8 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ 27千元,業務費15,165千元,旅運費 813 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,023千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 220千元及增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 1,959千元,合共增加 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主計人員訓練經費18,125千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列舉辦政府採購法訓練班等訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主計業務研究與視導經費 2,657千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 749千元。 │ │ │ │ 3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 170,340│ 88,403│ 81,937│ │ │ │ │ 3303109001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 8,376│ -8,376│上年度購置屈尺老舊辦公室改建基地預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 8,376千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 120,549│ 67,461│ 53,088│1.本次編列屈尺老舊辦公室改建工程第三期 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費90,549千元,連同室內裝修、設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 各單位辦公室局部整修經費30,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 120,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度所列屈尺老舊辦公室改建第二期工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等預算業已編竣,所列67,461千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,240│ 2,009│ 231│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及增購傳真機15台計 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.擴充電話總機門號及通訊器材等計 1,170 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置公務轎車、傳真機及擴充電話 │ │ │ │ │ │ │ │ 總機門號等預算業已編竣,所列 2,009千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 47,551│ 10,557│ 36,994│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置桌上型個人電腦、網路型伺服 │ │ │ │ │ │ │ │ 器、OCR光學閱讀機等經費38,333千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及購置窗型冷氣機、辦公設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置業務用資訊設備及辦公設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列10,557千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,280│ 1,600│ 680│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |