89C40311.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │ │ 3│ │ │主計處電子處理│ 266,016│ 1,299,988│ -1,033,972│ │ │ │ │資料中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303110000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 266,016│ 1,299,988│ -1,033,972│ │ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,719│ 25,267│ 10,452│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費27,921千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,475千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 6,175千元,合共增加 7,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 4,566千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列退休退職人員慰問金57千元及增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,551千元,合共增加 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.配合行政工作執行經費 3,232千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,194千元。 │ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │各機關應用電子│ 63,786│ 1,160,640│ -1,096,854│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │1.人員維持費13,115千元,較上年度伸算增 │ │ │ │查輔導 │ │ │ │ 列調整待遇經費 657千元及增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,247千元,合共增加 3,904千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各機關申請設置及應用電腦之審議經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,較上年度增列審議人員旅費等75 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政府機關電腦作業效率查核經費 225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.政府機關運用電腦之輔導經費50,317千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列因應千禧年資訊年序危機 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理等相關經費 1,150,500千元,另增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委外訂定規範與設計示範系統49,508千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費 159千元,增減互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後淨減 1,100,833千元。 │ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子計算機作業│ 61,533│ 33,190│ 28,343│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │1.人員維持費43,086千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,886千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,020千元,合共增加16,906千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各項作業之系統分析與設計經費18,447千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列西元2000年之系統修整 │ │ │ │ │ │ │ │ 及建立整合性主計資訊管理系統相關軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 程式之撰寫費用等11,437千元。 │ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │ │ │ 4│ │電子計算機技術│ 34,893│ 20,882│ 14,011│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │1.人員維持費19,555千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,886千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 4,796千元,合共增加 6,682千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政管理資訊網路之建置經費 2,869千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列推廣講習費用 1,389千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電腦應用概況調查及發行經費 3,120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列電腦應用概況調查所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中文標準交換碼之推廣應用經費 490千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理CNS之全字庫伺服 │ │ │ │ │ │ │ │ 器之建置及傳輸模式機制開發經費 390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政府機關電子計算機作業人員資訊訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,859千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,432千元及新增迎接資訊千禧年學術 │ │ │ │ │ │ │ │ 研討會經費 1,528千元,合共增加 3,960 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │ │ │ 5│ │電子計算機之管│ 66,835│ 55,590│ 11,245│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │1.人員維持費23,510千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,387千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 4,719千元,合共增加 6,106千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.系統管理經費17,360千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列軟體租金 3,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資料管理經費 2,647千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.機器操作經費23,318千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 7,393千元。 │ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 2,400│ 3,569│ -1,169│ │ │ │ │ 3303119011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 603│ -603│上年度汰換公務轎車1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 603千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,400│ 2,966│ -566│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.制定縣市行政作業整體規劃設備購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,016千元與個人電腦及週邊設備等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384千元,合共 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦及光碟機等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,966千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |