89C40330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003300000 │ │ │ │ │ 5│ │ │人事行政局 │ 10,706,196│ 2,761,569│ 7,944,627│本次預算數含納編原臺灣省公教人員婚喪生 │ │ │ │ │ │ │ │育及子女教育補助及專案資遣退職等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │,599,370千元。 │ │ │ │ 3303300000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 538,678│ 372,119│ 166,559│ │ │ │ │ 3303300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 206,139│ 133,819│ 72,320│1.本次預算數 206,139千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,075千元,業務費49,315千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 147,361千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,420千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費48,839千元,合共增加53,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費15,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事行政資訊系統作業經費16,777千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 3,188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事資料登記管理經費 1,401千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 467千元。 │ │ │ │ 3303302100 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事業務之策進│ 319,883│ 235,300│ 84,583│ │ │ │ │執行及人員之考│ │ │ │ │ │ │ │訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303302120 │ │ │ │ │ │ │ 1│推動政府再造工│ 35,545│ 23,827│ 11,718│1.本次預算數35,545千元,包括人事費 450 │ │ │ │作 │ │ │ │ 千元,業務費32,088千元,旅運費 3,007 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動政府人力及服務再造工作經費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,較上年度增列編印政府再造系 │ │ │ │ │ │ │ │ 列叢書及半年所需經費 3,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動全國行政單一窗口化運動經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合推動政府再造工作經費17,785千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 5,118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃人事電子化與網路化資訊服務方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,585千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 2,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)策劃人事人員作為政府再造行政革新種 │ │ │ │ │ │ │ │ 籽部隊經費 450千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強政府服務品質管理訓練經費 2,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303302121 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事綜合規劃 │ 49,387│ 32,374│ 17,013│1.本次預算數49,387千元,包括人事費39,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,業務費 9,397千元,旅運費 268 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,206千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,146千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費11,782千元,合共增加12,928 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研議增修訂人事法規經費 4,395千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生撰寫研究論文獎助金 1,430千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 314千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強人事機構組織與功能經費 3,134千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理人事機構編制調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整、省屬人事人員安置作業經費 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 661千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事人員出國考察經費 2,122千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理規劃職務管理及法規之修訂經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303302122 │ │ │ │ │ │ │ 3│給與制度規劃 │ 34,761│ 23,331│ 11,430│1.本次預算數34,761千元,包括人事費29,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,業務費 5,252千元,旅運費90千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,291千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 879千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,025千元,合共增加 9,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃給與結構與標準業務經費 1,545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃退休資遣撫卹業務經費 3,925千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,386千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303302125 │ │ │ │ │ │ │ 4│加強公務人力運│ 51,436│ 34,014│ 17,422│1.本科目係由上年度預算「員額編制與任免 │ │ │ │用 │ │ │ │ 計劃」改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數51,436千元,包括人事費45,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,業務費 5,400千元,旅運費 556 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,573千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,337千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費13,736千元,合共增加15,073 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理公務人員任免、升遷及人才儲備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,184千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研提考試用人計畫分發考試及格人員經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,760千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 587千元。 │ │ │ │ 3303302126 │ │ │ │ │ │ │ 5│考核與訓練 │ 148,754│ 121,754│ 27,000│1.本次預算數 148,754千元,包括人事費29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,208千元,業務費 118,203千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,018千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 841千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,637千元,合共增加 9,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 1,108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦公年曆表及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製頒文職獎章經費34,405千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費16,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)表揚模範公務人員經費 3,764千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列選報模範公務人員 5人及模 │ │ │ │ │ │ │ │ 範公務人員眷屬旅遊補助經費 695千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)深化參與暨建議制度及考核獎勵業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,853千元,較上年度增列優等獎 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 名經費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃訓練進修經費 4,005千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列行政院所屬訓練機構首長聯繫會 │ │ │ │ │ │ │ │ 報及半年所需經費 1,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)公務人員出國進修研究經費62,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列半年所需經費 5,446千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)友好國家公務人員交換訪問經費12,001 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ 3303309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,856│ 1,800│ 9,056│ │ │ │ │ 3303309011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,900│ 200│ 1,700│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.通訊設備購置費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置會議室視聽系統 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換公務機車 1輛購置費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置簡報用教學機 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置通訊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元如數減列。 │ │ │ │ 3303309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 8,956│ 1,600│ 7,356│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換並增置辦公室及職務宿舍設備及購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下室移動式檔案櫃,空調改善等週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.裝修會議室設備 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.訂製會議桌椅及其他設備 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換個人電腦40部 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.擴充主機硬碟及記憶體容量 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.網際網路伺服主機升級、系統修正工程及 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料庫系統一套 1,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度汰購辦公、職務宿舍設備及移動式 │ │ │ │ │ │ │ │ 檔案櫃等預算業已編竣,所列 1,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3303309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,800│ 1,200│ 600│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 7503300000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 5,588,014│ 591,450│ 4,996,564│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7503303300 │ │ │ │ │ │ 5│ │政務官退職酬勞│ 349,358│ 114,024│ 235,334│1.本次預算數 349,358千元,均屬人事費。 │ │ │ │給付 │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政務官退職酬勞金 222,036千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列政務官68人之退職酬勞金及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 145,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政務官退職酬勞優惠存款利息差額補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費92,000千元,較上年度增列64,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)84年 7月 1日以後退職之政務官退職補 │ │ │ │ │ │ │ │ 償金給付35,322千元,較上年度增列23 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之退職補償金25,802千元。 │ │ │ │ 7503303400 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一屆資深中央│ 320,763│ 257,331│ 63,432│1.本次預算數 320,763千元,均屬人事費。 │ │ │ │民代自願退職給│ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │付 │ │ │ │ (1)第一屆資深國民大會代表自願退職給付 │ │ │ │ │ │ │ │ 260,820千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費50,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一屆資深立法委員自願退職給付51,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,較上年度增列半年所需經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第一屆資深監察委員自願退職給付 8,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,較上年度增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元。 │ │ │ │ 7503303600 │ │ │ │ │ │ 7│ │因公殘廢死亡慰│ 89,000│ 7,000│ 82,000│本計畫係辦理公教員工因執行職務遭受危險 │ │ │ │問給付 │ │ │ │事故以致殘廢或死亡發給慰問金經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列納編原臺灣省公教人員執行危險職 │ │ │ │ │ │ │ │務致殘廢死亡慰問金經費及半年所需經費82 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ 7503304100 │ │ │ │ │ │ 8│ │約聘僱人員離職│ 165,252│ 93,095│ 72,157│本計畫係支付約聘僱人員離職儲金之公提部 │ │ │ │儲金補助 │ │ │ │分經費,較上年度增列半年所需經費72,157 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 7503304300 │ │ │ │ │ │ 9│ │公教員工資遣退│ 4,663,641│ 120,000│ 4,543,641│本次預算數係參酌以往年度實際支用情形編 │ │ │ │職給付 │ │ │ │列 4,663,641千元,較上年度增列納編原臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣省公教員工資遣退職給付、精省作業所需 │ │ │ │ │ │ │ │相關人事費等及半年所需經費 4,543,641千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 8903300000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 4,579,504│ 1,798,000│ 2,781,504│ │ │ │ │ 8903304500 │ │ │ │ │ │10│ │公教人員婚喪生│ 4,579,504│ 1,798,000│ 2,781,504│本次預算數係參酌以往年度實際支用情形編 │ │ │ │育及子女教育補│ │ │ │列 4,579,504千元,較上年度增列納編原臺 │ │ │ │助 │ │ │ │灣省公教人員婚喪生育及子女教育補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │及半年所需經費 2,781,504千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |