89C40331.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003310000 │ │ │ │ │ 6│ │ │公務人力發展中│ 1,036,878│ 102,492│ 934,386│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303310000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 1,036,878│ 102,492│ 934,386│ │ │ │ │ 3303310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 94,024│ 20,239│ 73,785│1.本次預算數94,024千元,包括人事費27,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,業務費62,957千元,旅運費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,452千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 555千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費12,387千元,合共增加12,942千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費66,572千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列新建辦公大樓所需清潔、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費56,000千元及半年所需經費 4,843 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加60,843千元。 │ │ │ │ 3303311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │訓練輔導及研究│ 149,596│ 81,126│ 68,470│1.本次預算數 149,596千元,包括人事費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,647千元,業務費96,956千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,993千元,設備及投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,858千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 739千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費16,204千元,合共增加16,943千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)在職訓練短期班經費 8,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列配合容訓量增加所需經費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元及半年所需經費 1,550千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 4,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練中期班經費 8,391千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列配合容訓量增加所需經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元及半年所需經費 1,973千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 4,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在職訓練長期班經費13,331千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列配合容訓量增加所需經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元及半年所需經費 2,214千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 5,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政府全面品質管理訓練班經費 6,654千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列配合容訓量增加所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,698千元及半年所需經費 1,456 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 3,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)簡任及薦任主管人員訓練班經費 7,145 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列配合容訓量增加所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,823千元及半年所需經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,合共增加 3,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中高級主管人員座談會經費 1,062千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)行政管理研究班 1,660千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列配合容訓量增加所需經費 847千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 231千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)國家策略研究班經費 8,555千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 4,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增女性領導者研究班經費 8,820千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 研究所課程進修班經費22,487千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 6,727千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 公務人員專門學科選修經費 5,846千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 培訓行政機關資訊人才經費10,822千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 人力研究發展經費 9,465千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列人力資源發展研究、資料蒐 │ │ │ │ │ │ │ │ 集編纂及訓練方法與技巧之研究推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 3,321千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,940千元,合共增加 5,261千元。 │ │ │ │ 3303319000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 792,385│ 527│ 791,858│ │ │ │ │ 3303319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 692,345│ -│ 692,345│新建本中心辦公廳舍工程總經費 1,406,120 │ │ │ │ │ │ │ │千元,,除85至87年度已編列 677,336千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本次編列建築及設費經費 692,345千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3303319011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通運輸及設備│ 40│ 527│ -487│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 1輛經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換小型客貨車 1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 527千元如數減列。 │ │ │ │ 3303319019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 100,000│ -│ 100,000│辦理新建辦公廳舍全區資訊網路及教學系統 │ │ │ │ │ │ │ │等營運管理設備購置費如列數。 │ │ │ │ 3303319800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 873│ 600│ 273│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |