89C40340.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003400000 │ │ │ │ │ 8│ │ │國立故宮博物院│ 889,199│ 581,170│ 308,029│ │ │ │ │ 5303400000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 889,199│ 581,170│ 308,029│ │ │ │ │ 5303400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 177,361│ 115,769│ 61,592│1.本次預算數 177,361千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,712千元,業務費44,329千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,566千元,設備及投資 754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 125,712千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,359千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費35,089千元,合共增加38,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費51,649千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列公共設施檢查、圖檔建置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,451千元及半年所需經費17,693千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加23,144千元。 │ │ │ │ 5303400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物管理 │ 178,771│ 116,523│ 62,248│ │ │ │ │ 5303400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│器物管理 │ 45,344│ 29,303│ 16,041│1.本次預算數45,344千元,包括人事費34,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,業務費 9,850千元,旅運費 267 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,327千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 797千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,907千元,合共增加11,704千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)器物存放及防蟲經費 3,146千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物貯藏庫房及山洞管理經費 7,634千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列水電費 938千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,233千元,合共增加 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出席國際會議經費 237千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 117千元。 │ │ │ │ 5303400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│書畫管理 │ 42,207│ 30,630│ 11,577│1.本次預算數42,207千元,包括人事費30,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,業務費11,209千元,旅運費 154 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,844千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 911千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,177千元,合共增加 7,088千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書畫存放及防蟲經費 1,154千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書畫裱褙修補經費 1,478千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)書畫庫房管理經費 8,607千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列水電費 991千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,540千元,合共增加 3,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增出席國際會議經費 124千元。 │ │ │ │ 5303400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書文獻管理 │ 91,220│ 56,590│ 34,630│1.本次預算數91,220千元,包括人事費51,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,業務費38,519千元,旅運費 344 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,437千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,269千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費18,118千元,合共增加19,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書文獻存放與裱補及防蟲經費 1,915 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文獻檔案光碟製作經費 7,193千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列微縮影片轉換光碟製作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元及半年所需經費 2,011千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 5,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書文獻貯藏庫房管理經費30,361千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 9,464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 314千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 128千元。 │ │ │ │ 5303400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │文物展覽 │ 133,438│ 83,558│ 49,880│1.本次預算數 133,438千元,包括人事費73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,759千元,業務費52,381千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,666千元,設備及投資 4,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,759千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,825千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費25,576千元,合共增加27,401 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)院藏文物展出經費27,843千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 8,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教與推廣經費 7,914千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列多媒體轉錄經費 3,000千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,638千元,合共增加 4,638 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國內外巡展及充實展出複製品經費 7,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,較上年度增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)開放研究用專業圖書館經費 5,671千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,890千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)本院周圍環境美化與維持經費 5,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列設施維修 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 1,649千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)第二展覽部分管理與維護經費 4,904千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列設施維修 500千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,468千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)出席國際會議經費 114千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 163千元。 │ │ │ │ 5303400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │文物徵集及資料│ 127,779│ 89,009│ 38,770│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物登錄及徵集│ 93,102│ 61,169│ 31,933│1.本次預算數93,102千元,包括人事費15,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,業務費 2,650千元,旅運費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資75,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,182千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 382千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,312千元,合共增加 5,694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 981千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物資料蒐集與整理經費 931千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列相片儲存櫃 200千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 243千元,合共增加 443千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藏品增購與受贈經費76,008千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費25,336千元。 │ │ │ │ 5303400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 34,677│ 27,840│ 6,837│1.本次預算數34,677千元,包括人事費11,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,業務費20,305千元,旅運費 308 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 2,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,129千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 107千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,517千元,合共增加 4,624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦用品消耗經費 1,015千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料整理與建檔經費10,149千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 3,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軟硬體及機房維護經費 6,871千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列圖書館系統硬體維護費 992 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 1,960千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軟體規劃設計 2,578千元,係#405 │ │ │ │ │ │ │ │ 0主機汰換軟體第 3年經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列圖書館書目資料網路檢索中介軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)硬體設備經費 2,935千元,係#405 │ │ │ │ │ │ │ │ 0主機汰換第 3年經費 1,585千元及個 │ │ │ │ │ │ │ │ 人電腦等購置費 1,350千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 5千元。 │ │ │ │ 5303400500 │ │ │ │ │ │ 5│ │文物攝影出版 │ 57,567│ 35,068│ 22,499│1.本次預算數57,567千元,包括人事費33,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,業務費23,927千元,旅運費 421 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,219千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 651千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費13,058千元,合共增加13,709千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書籍編印經費 7,467千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)期刊及其他出版品編印經費 6,442千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,147千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物攝照經費 8,279千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列底片更新經費 3,000千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,306千元,合共增加 5,306千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加書展經費 660千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 370千元。 │ │ │ │ 5303400600 │ │ │ │ │ │ 6│ │文物科技研析維│ 37,941│ 24,376│ 13,565│1.本次預算數37,941千元,包括人事費33,9 │ │ │ │護 │ │ │ │ 78千元,業務費 3,233千元,旅運費 640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,978千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 867千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費11,828千元,合共增加12,695千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 1,258千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,998千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)燻蒸文物經費 367千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 250千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)科技檢驗儀器設備購置經費90千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 240千元。 │ │ │ │ 5303400700 │ │ │ │ │ │ 7│ │安全系統管理維│ 68,393│ 41,031│ 27,362│1.本次預算數68,393千元,包括人事費41,9 │ │ │ │護 │ │ │ │ 40千元,業務費26,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,940千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 909千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費17,495千元,合共增加18,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全系統設備測試及維修經費23,502千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 7,834 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全管制管理及教育訓練 1,384千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列錄影帶更新及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警衛守護及消防經費 1,567千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 522千元。 │ │ │ │ 5303409000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 106,134│ 74,626│ 31,508│ │ │ │ │ 5303409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 64,196│ 18,666│ 45,530│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政及展覽大樓整修工程總經費97,772千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分年辦理,除86至88年度已編列28,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本次續列53,676千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加正館琉璃瓦、屋頂防漏等經費40,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增地道防漏,水土保持護坡等老舊建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 更新經費 5,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增第五期擴建工程必要性評估及計畫規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃經費 4,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度至善園設施更新等工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 5,166千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 80│ 5,638│ -5,558│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 2輛購置費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度副首長座車等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,638千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 41,858│ 50,322│ -8,464│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備16,358千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作經費 6,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.院區老舊設備汰換總經費48,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 2年辦理,本年度先列25,500千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防系統 5,000千元、緊急發電機12,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及電梯更新等 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度書畫櫃更新工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列40,083千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,815│ 1,210│ 605│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |