89C40398.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003980000 │ │ │ │ │19│ │ │體育委員會 │ 4,320,088│ 2,915,289│ 1,404,799│ │ │ │ │ 5303980000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 4,320,088│ 2,915,289│ 1,404,799│ │ │ │ │ 5303980100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 234,373│ 159,696│ 74,677│1.本次預算數 234,373千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,000千元,業務費40,993千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 186,000千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 5,145千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費62,431千元,合共增加67,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,373千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公大樓租金13,252千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費19,413千元,計淨增 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,101千元。 │ │ │ │ 5303981000 │ │ │ │ │ │ 2│ │體育行政業務 │ 588,499│ 481,000│ 107,499│1.本次預算數 588,499千元,包括業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09,880千元,旅運費12,437千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 466,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)體育行政及督導經費 190,882千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費12,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整合國家體育資源經費90,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費56,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國民體育宣導經費35,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強體育人才培訓經費 272,617千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費34,999千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303982000 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家體育建設 │ 3,472,008│ 2,242,289│ 1,229,719│ │ │ │ │ 5303982020 │ │ │ │ │ │ │ 1│推展全民運動 │ 794,558│ 580,789│ 213,769│1.本次預算數 794,558千元,包括業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,716千元,旅運費 7,903千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 457,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提昇國民體質與生活品質經費 524,558 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 143 │ │ │ │ │ │ │ │ ,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保存發揚固有體育經費 100,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強特殊體育推展經費 100,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強原住民體育推展經費70,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303982021 │ │ │ │ │ │ │ 2│推展競技運動 │ 1,237,742│ 670,000│ 567,742│1.本次預算數 1,237,742千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 635,879千元,旅運費 9,000千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 442,863千元,獎助及損失 150,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提昇運動競爭實力經費 1,092,629千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 472,629 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發展運動科技研究經費 145,113千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費95,113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303982022 │ │ │ │ │ │ │ 3│推展國際體育 │ 432,070│ 330,000│ 102,070│1.本次預算數 432,070千元,包括業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 81,676千元,旅運費30,894千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 119,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)拓展國際活動空間經費 387,070千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 107,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強兩岸體育交流經費45,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 5,000千元。 │ │ │ │ 5303982023 │ │ │ │ │ │ │ 4│整建運動設施 │ 1,007,638│ 661,500│ 346,138│1.本次預算數 1,007,638千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,000千元,旅運費 5,638千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 970,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係改善國民運動環境經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數,較上年度增列半年所需經費 346,138 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303989000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 19,208│ 28,304│ -9,096│ │ │ │ │ 5303989011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通運輸設備 │ -│ 5,923│ -5,923│上年度購置副首長座車三輛、公務車六輛及 │ │ │ │ │ │ │ │機車一輛預算業已編竣,所列 5,923千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5303989019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 19,208│ 22,381│ -3,173│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.搬遷至體育聯合辦公大樓內部裝修及購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關設備經費13,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置資訊設備經費 5,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公、資訊設備及辦公場所整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修等預算業已編竣,所列22,381千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5303989800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 6,000│ 4,000│ 2,000│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |