89C40601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │考試院 │ 838,730│ 496,268│ 342,462│ │ │ │ │ 3606010000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 792,363│ 469,949│ 322,414│ │ │ │ │ 3606010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 324,538│ 209,750│ 114,788│1.本次預算數 324,538千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,985千元,業務費47,032千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,236千元,設備及投資 7,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 260,567千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 9,872千元、增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 2人之人事費 1,872千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費76,827千元,合共增加88,571 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,137千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列政務官退職及月退休職員年終 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作獎金 4,484千元及半年所需經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,145千元,合共增加14,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持費10,717千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄 6,832千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,668 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列購置各類伺服器及個人電腦容量擴 │ │ │ │ │ │ │ │ 增經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列辦公事務及圖書設備購置費 6,285 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3606011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │考銓保訓 │ 106,790│ 81,664│ 25,126│ │ │ │ │ 3606011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│考選業務處理 │ 21,640│ 16,713│ 4,927│1.本次預算數21,640千元,包括人事費15,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,業務費 5,273千元,旅運費 703 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,960千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 443千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,180千元,合共增加 4,623千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證書印發工作維持 5,207千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考選業務審查及工作維持 467千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)典試業務研究改進 1,006千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 335千元。 │ │ │ │ 3606011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│銓敘業務處理 │ 17,540│ 11,662│ 5,878│1.本次預算數17,540千元,包括人事費12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,業務費 4,834千元,旅運費 351 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,830千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 446千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,550千元,合共增加 3,996千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)銓敘業務審查及工作維持 2,565千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)銓敘政策研究改進 3,145千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,047千元。 │ │ │ │ 3606011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│保訓及退撫基金│ 19,130│ 16,176│ 2,954│1.本次預算數19,130千元,包括人事費13,0 │ │ │ │監理業務處理 │ │ │ │ 46千元,業務費 5,463千元,旅運費 621 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,830千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 446千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,550千元,合共增加 3,996千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保訓業務審查及工作維持 2,003千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監督保障政策、制度及推行 546千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)保訓政策法制研究改進 1,304千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督辦培訓業務推行 289千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)退撫基金業務審查及工作維持 1,582千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)退撫基金業務研究改進 348千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)監督退撫基金政策、制度及推行 1,228 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 328 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度舉辦全國人事行政會議預算不再 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,所列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3606011104 │ │ │ │ │ │ │ 4│考銓叢書編纂 │ 21,690│ 16,163│ 5,527│1.本次預算數21,690千元,包括人事費 9,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費11,306千元,旅運費 584 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,550千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 451千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,860千元,合共增加 3,311千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考銓叢書編印11,840千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計書刊編印 300千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度人事室書刊編印預算不再編列, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 800千元,如數減列。 │ │ │ │ 3606011105 │ │ │ │ │ │ │ 5│考銓法規及議事│ 26,790│ 20,950│ 5,840│1.本次預算數26,870千元,包括人事費 4,6 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 92千元,業務費14,367千元,旅運費 7,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)議事工作維持 3,860千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試及格人員聯繫及施政成果宣導 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考銓業務考察研究 6,510千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究發展業務維持 4,050千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)訴願案件審理業務及訴願案例編印 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,較上年度增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)法制案件研議業務及考銓法規編印 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上年度增列半年所需經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)舉辦國際學術研討會經費 6,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3606019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 358,905│ 177,035│ 181,870│ │ │ │ │ 3606019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 313,305│ 159,705│ 153,600│考試院暨考選部綜合行政大樓新建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │工程費 743,450千元,除86至88年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 413,655千元外,本次編列第四年經費 313 │ │ │ │ │ │ │ │,305千元,較上年度增加 153,600千元。 │ │ │ │ 3606019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,600│ 1,680│ 3,920│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換委員座車 4輛經費 5,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置十五人座公務車 1輛預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,680千元,如數減列。 │ │ │ │ 3606019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 40,000│ 15,650│ 24,350│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合本院新建行政大樓完工內部所需視廳 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備、事務辦公桌椅及資訊網路佈線第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 期費用等40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公室自動化及電腦連線之硬體配 │ │ │ │ │ │ │ │ 置等相關資訊設備暨汰購各項事務設備、 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書設備預算業已編竣所列15,650千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3606019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,130│ 1,500│ 630│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 7606010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支│ 46,367│ 26,319│ 20,048│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7606012100 │ │ │ │ │ │ 5│ │退撫監督 │ 46,367│ 26,319│ 20,048│1.本次預算數46,367千元,包括人事費31,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,業務費 9,941千元,旅運費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,設備及投資 2,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,726千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 252千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,245千元,合共增加10,497千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 5,296千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列搬遷仰德大樓管理費用 1,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 1,554千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展業務 4,129千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建立退撫基金收支模型經費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、基金經理人及基金管理專業調查經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元、半年所需經費 1,330千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 2,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稽察業務經費 3,461千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建立風險控管模型經費 300千元、延 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘會計師協辦稽核作業經費 800千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 587千元,合共增加 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)設備及投資經費 2,755千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列資訊設備及辦公事務設備購置費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,740千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |