89C40610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │考選部 │ 1,205,919│ 758,536│ 447,383│ │ │ │ │ 3606100000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 1,205,919│ 758,536│ 447,383│ │ │ │ │ 3606100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 214,003│ 145,755│ 68,248│1.本次預算數 214,003千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54,829千元,業務費47,689千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,585千元,設備及投資 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 151,685千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,157千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費48,491千元,合共增加52,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費62,318千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費15,600千元。 │ │ │ │ 3606101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │考試及檢覈業務│ 790,285│ 518,709│ 271,576│1.本次預算數 790,285千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,193千元,業務費 158,092千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,000千元,設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,193千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,143千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費30,806千元,合共增加32,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試及檢覈工作維持費 689,092千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列試務工作經費 238,627千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3606101400 │ │ │ │ │ │ 3│ │考試業務研究改│ 139,108│ 88,589│ 50,519│ │ │ │ │進 │ │ │ │ │ │ │ │ 3606101401 │ │ │ │ │ │ │ 1│試題研究及編印│ 58,834│ 32,280│ 26,554│1.本次預算數58,834千元,包括人事費50,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,業務費 4,904千元,旅運費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,605千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 428千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,643千元,合共增加 6,071千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)未建題庫測驗試題之編印經費11,654千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 4,198 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)測驗式題庫之研編經費20,112千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列委員命題費、審查費等 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元及建置測驗題庫科目套數增加所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費10,047千元,合共增加14,177千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)申論式題庫之研編經費 7,763千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)試題彙編之編印經費 700千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3606101402 │ │ │ │ │ │ │ 2│考選資料處理 │ 53,855│ 37,710│ 16,145│1.本次預算數53,855千元,包括人事費29,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費15,124千元,旅運費 135 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 8,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,896千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 555千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,081千元,合共增加 9,636千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊工作維持費 3,646千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 1,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)網路系統之規劃及裝置經費20,313千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 5,355千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3606101403 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究發展及宣導│ 26,419│ 18,599│ 7,820│1.本次預算數26,419千元,包括人事費22,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,業務費 4,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,939千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 417千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,117千元,合共增加 5,534千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研發工作維持費 1,374千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考試業務之研究改進經費 8,106千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,126千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3606109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 61,144│ 4,104│ 57,040│ │ │ │ │ 3606109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 43,144│ -│ 43,144│支付國家考場大樓物價指數調整工程款如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 3606109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 18,000│ 4,104│ 13,896│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建試務大樓內部所需事務機器、辦公桌 │ │ │ │ │ │ │ │ 椅等設備購置費18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購總機全數位電子交換機系統及 │ │ │ │ │ │ │ │ 摺紙機、碎紙機等預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,104千元如數減列。 │ │ │ │ 3606109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,379│ 1,379│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |