89C40620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │銓敘部 │ 33,649,502│ 14,808,012│ 18,841,490│ │ │ │ │ 3606200000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 488,118│ 319,096│ 169,022│ │ │ │ │ 3606200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 278,099│ 183,897│ 94,202│1.本科目上年度預算數 176,584千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「機關組織及職務管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人事費 5,266千元、「公務人員退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休撫卹管理」科目移入人事費 2,047千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 278,099千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,785千元,業務費67,123千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,450千元,設備及投資 4,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 189,871千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,828千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費57,510千元,合共增加62,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費54,243千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列房屋建築修繕費 3,200千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席國際會議經費 904千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費18,644千元,合共增加22,748千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計業務經費 600千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)秘書業務經費 640千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊系統之使用及管理經費15,493千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 5,164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動全國人事業務資訊化經費13,761千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 236千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列辦公事務設備購置費 3,491千元。 │ │ │ │ 3606200200 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事法制 │ 58,964│ 40,000│ 18,964│ │ │ │ │ 3606200201 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事法制研究改│ 40,184│ 29,830│ 10,354│1.本科目上年度預算數24,274千元,配合科 │ │ │ │進 │ │ │ │ 目調整,由「特種法規任用人員銓審」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人事費 2,399千元及「公務人員退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休撫卹管理」科目移入人事費 3,157千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數40,184千元,包括人事費27,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費 9,828千元,旅運費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,951千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 627千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,825千元,合共增加 5,452千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事制度之規劃研議經費 3,030千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 1,205千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事制度研究改進委員會業務經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,較上年度增列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增修法規宣導經費 4,244千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事法案諮詢業務經費 2,214千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)整建及推動改革人事制度經費 4,521千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,327 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3606200202 │ │ │ │ │ │ │ 2│機關組織及職務│ 18,780│ 10,170│ 8,610│1.本科目上年度預算數15,436千元,配合科 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 目調整,移出人事費 5,266千元列入「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數18,780千元,包括人事費16,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,業務費 1,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,905千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 635千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,416千元,合共增加 8,051千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機關組織法規之審議 886千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職務歸系及列等之審議 989千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 295千元。 │ │ │ │ 3606200300 │ │ │ │ │ │ 3│ │銓審業務 │ 103,987│ 66,053│ 37,934│ │ │ │ │ 3606200301 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般公務人員銓│ 67,034│ 42,890│ 24,144│1.本次預算數67,034千元,包括人事費53,7 │ │ │ │審 │ │ │ │ 17千元,業務費13,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,545千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,664千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費14,912千元,合共增加16,576 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般公務人員任用及俸給業務 2,641千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 788千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般公務人員考績業務 1,043千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)褒獎激勵業務 9,355千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理十大傑出公務人員選拔表揚經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元及半年所需經費 1,424千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 6,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)銓審業務講習 450千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費45千元。 │ │ │ │ 3606200302 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種法規任用人│ 36,953│ 23,163│ 13,790│1.本科目上年度預算數25,562千元,配合科 │ │ │ │員銓審 │ │ │ │ 目調整,移出人事費 2,399千元列入「人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事法制研究改進」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數36,953千元,包括人事費35,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,業務費 1,676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,277千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,097千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費12,193千元,合共增加13,290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種法規任用人員任用及俸給業務 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,較上年度增列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特種法規任用人員考績業務 455千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 136千元。 │ │ │ │ 3606200400 │ │ │ │ │ │ 4│ │人事管理與公務│ 45,762│ 27,584│ 18,178│ │ │ │ │人力資料運用 │ │ │ │ │ │ │ │ 3606200401 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事人員管理 │ 10,123│ 6,223│ 3,900│1.本次預算數10,123千元,包括人事費 6,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,業務費 3,364千元,旅運費 648 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,099千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 188千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,733千元,合共增加 1,921千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事人員管理業務 767千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務訪談 1,488千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦全國人事主管會報 1,769千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列召開會議所需租用場地、車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及印刷等業務費 948千元、半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 274千元,合共增加 1,222千元。 │ │ │ │ 3606200402 │ │ │ │ │ │ │ 2│考試分發及人力│ 14,205│ 8,373│ 5,832│1.本次預算數14,205千元,包括人事費12,8 │ │ │ │評估 │ │ │ │ 08千元,業務費 1,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,718千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 342千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,775千元,合共增加 5,117千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試分發業務 318千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人力調查評估 540千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才儲備業務 629千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人才通報刊登費等 345千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費95千元,合共增加 440千元。 │ │ │ │ 3606200403 │ │ │ │ │ │ │ 3│人事資料運用及│ 21,434│ 12,988│ 8,446│1.本次預算數21,434千元,包括人事費18,5 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 35千元,業務費 2,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,535千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 599千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,979千元,合共增加 6,578千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員人事資料核校登記業務 214千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費64千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員人事資料處理作業業務 2,685 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列擴大辦理人事業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練經費 1,363千元及半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,合共增加 1,804千元。 │ │ │ │ 3606209000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 80│ 745│ -665│ │ │ │ │ 3606209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 80│ -│ 80│汰換公務機車 2輛經費如列數。 │ │ │ │ 3606209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 745│ -745│上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │45千元如數減列。 │ │ │ │ 3606209800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,226│ 817│ 409│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6606200000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 8,529,277│ 6,298,868│ 2,230,409│ │ │ │ │ 6606200500 │ │ │ │ │ │ 7│ │保險業務 │ 18,048│ 10,530│ 7,518│ │ │ │ │ 6606200501 │ │ │ │ │ │ │ 1│公務人員保險管│ 7,778│ 4,603│ 3,175│1.本次預算數 7,778千元,包括人事費 7,3 │ │ │ │理 │ │ │ │ 16千元,業務費 462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,316千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 193千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,844千元,合共增加 3,037千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險管理業務 462千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 138千元。 │ │ │ │ 6606200502 │ │ │ │ │ │ │ 2│公務人員保險監│ 10,270│ 5,927│ 4,343│1.本次預算數10,270千元,包括人事費 9,8 │ │ │ │理 │ │ │ │ 87千元,業務費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,032千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 228千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,716千元,合共增加 3,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險爭議仲裁 492千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保險財務監理 746千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 243千元。 │ │ │ │ 6606205500 │ │ │ │ │ │ 8│ │公務人員保險補│ 8,511,229│ 6,288,338│ 2,222,891│1.本次預算數 8,511,229千元,均屬人事費 │ │ │ │助 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員保險補助經費 2,979,873千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 674,429 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員健保保險補助經費 3,379,218 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 910 │ │ │ │ │ │ │ │ ,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休人員保險補助經費 4,233千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增納編原台灣省公務人員保險補助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,147,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度公務人員眷屬疾病保險補助預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 不再編列,所列 1,510,508千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6806200000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 302,180│ 70,857│ 231,323│ │ │ │ │ 6806205800 │ │ │ │ │ │ 9│ │早期退休公教人│ 302,180│ 70,857│ 231,323│本次預算數較上年度增列納編原台灣省退休 │ │ │ │員生活困難濟助│ │ │ │公教人員生活困難濟助金經費 205,608千元 │ │ │ │金 │ │ │ │及半年所需經費25,715千元,合共增加 231 │ │ │ │ │ │ │ │,323千元。 │ │ │ │ 7506200000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 24,057,497│ 7,959,718│ 16,097,779│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7506205300 │ │ │ │ │ │10│ │公務人員退休撫│ 24,057,497│ 7,959,718│ 16,097,779│1.本次預算數24,057,497千元,均屬人事費 │ │ │ │卹給付 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員退休給付11,661,120千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 4,878,155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員撫卹給付 790,640千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 236,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休金其他現金給與補償金 916,545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 294,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增納編原台灣省公務人員退休撫卹給 │ │ │ │ │ │ │ │ 付經費10,689,192千元。 │ │ │ │ 7606200000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支│ 202,430│ 136,303│ 66,127│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7606200600 │ │ │ │ │ │11│ │退休撫卹業務 │ 202,430│ 136,303│ 66,127│ │ │ │ │ 7606200601 │ │ │ │ │ │ │ 1│公務人員退休撫│ 33,199│ 18,209│ 14,990│1.本科目上年度預算數23,413千元,配合科 │ │ │ │卹管理 │ │ │ │ 目調整,移出人事費 2,047千元列入「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目,移出人事費 3,157千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「人事法制研究改進」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數33,199千元,包括人事費30,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,業務費 2,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,994千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 950千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費14,132千元,合共增加15,082千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員退休業務 1,501千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員撫卹業務 704千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 135千元。 │ │ │ │ 7606200602 │ │ │ │ │ │ │ 2│公務人員退撫基│ 169,231│ 118,094│ 51,137│1.本次預算數 169,231千元,均屬補助及捐 │ │ │ │金管理委員會補│ │ │ │ 助費。 │ │ │ │助 │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助公務人員退撫基金管理委員會行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 162,846千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費59,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助公務人員退撫基金管理委員會設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,385千元,較上年度減列 8,688 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 8906200000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 70,000│ 23,170│ 46,830│ │ │ │ │ 8906205900 │ │ │ │ │ │12│ │公務人員殮葬補│ 70,000│ 23,170│ 46,830│本次預算數較上年度增列納編原台灣省公務 │ │ │ │助 │ │ │ │人員殮葬補助經費28,000千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費18,830千元,合共增加46,830千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |