89C40730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007300000 │ │ │ │ │ 3│ │ │審計部台灣省審│ 913,696│ 601,440│ 312,256│ │ │ │ │計處及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 3707300000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 913,696│ 601,440│ 312,256│ │ │ │ │ 3707300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 354,850│ 221,248│ 133,602│1.本科目上年度法定預算數 223,278千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合審計部台灣省新竹市等二審計室成立 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費等 1,299千元列入「普通公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務審計」科目,配合科目調整移出業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元列入「普通公務審計」科目、移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等 681千元列入「總決算審核及報 │ │ │ │ │ │ │ │ 告」科目,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 354,850千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 62,373千元,業務費73,176千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,654千元,設備及投資 1,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 253,535千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費22,748千元、半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費67,823千元及配合審計部台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省新竹市等二審計室成立,增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 4人之人事費 6,756千元,合共增加97 │ │ │ │ │ │ │ │ ,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費91,130千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 418千元、半年所需經費16,775千元以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及配合審計部台灣省新竹市等二審計室 │ │ │ │ │ │ │ │ 成立,增列辦公房屋租金、辦公用品等 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用暨雲林縣審計室辦公廳舍整修經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等15,380千元,合共增加32,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊系統日常運轉經費 9,721千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費及資訊設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 3,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列汰購零星辦公事務設備經費 464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3707301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 497,129│ 327,196│ 169,933│ │ │ │ │ 3707301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 182,103│ 121,479│ 60,624│1.本科目上年度法定預算數 122,478千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合審計部台灣省新竹市等二審計室成立 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「一般行政」、「公營事業審計」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「覆審審計」科目移入人事費等 3,280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,配合科目調整移出人事費 5,121千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「特種公務審計」、「鄉鎮市財務審 │ │ │ │ │ │ │ │ 計」、「總決算審核及報告」科目,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「財物審計」科目移入人事費 842千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 182,103千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,502千元,業務費 6,524千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 165,502千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 8,372千元、半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費44,585千元及配合審計部台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省新竹市等二審計室成立,增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人之人事費 1,783千元,合共增加54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費16,601千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 4,840千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合審計部台灣省新竹市等二審計室成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立,增列財務審計工作經費 1,044千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 5,884千元。 │ │ │ │ 3707301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 77,724│ 48,440│ 29,284│1.本科目上年度法定預算數45,465千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省新竹市等二審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「公營事業審計」科目移入人事費等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,配合科目調整移出人事費等 403 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「鄉鎮市財務審計」科目,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「普通公務審計」、「公營事業審計」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「財物審計」科目移入人事費等 2,910千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數77,724千元,包括人事費71,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費 2,460千元,旅運費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,242千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 6,127千元、半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費19,055千元及配合審計部台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省新竹市等二審計室成立,增加職員 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 2,869千元,合共增加28,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 6,482千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 665千元及配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省新竹市等二審計室成立 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列財務審計工作經費 568千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 1,233千元。 │ │ │ │ 3707301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業審計 │ 42,251│ 27,950│ 14,301│1.本科目上年度法定預算數32,028千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省新竹市等二審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出人事費等 3,948千元列入「普通公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」、「特種公務審計」、「財物審計 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「鄉鎮市財務審計」科目,另配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整移出人事費 130千元列入「特種公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務審計」科目,淨計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數42,251千元,包括人事費37,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,業務費 1,234千元,旅運費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,805千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 885千元、半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,443千元及配合審計部台灣省 │ │ │ │ │ │ │ │ 新竹市等二審計室成立,增加職員 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費 1,310千元,合共增加12,638 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業審計工作經費 4,446千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,317千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合審計部台灣省新竹市等二審計室成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立,增列財務審計工作經費 346千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 1,663千元。 │ │ │ │ 3707301023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 88,317│ 56,975│ 31,342│1.本科目上年度法定預算數58,203千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省新竹市等二審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「公營事業審計」科目移入人事費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,另配合科目調整移出人事費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,592千元列入「普通公務審計」及「特種 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務審計」科目,移出移入數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數88,317千元,包括人事費81,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,業務費 2,572千元,旅運費 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費81,038千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,882千元、半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費23,073千元及配合審計部台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省新竹市等二審計室成立,增加職員 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 1,495千元,合共增加28,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 7,279千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,963千元及配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計部台灣省新竹市等二審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列財物審計工作經費 929千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,892千元。 │ │ │ │ 3707301024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,984│ 1,357│ 627│1.本科目上年度法定預算數 1,368千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省新竹市等二審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出旅運費11千元列入新竹市等審計室, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,984千元,包括人事費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費46千元,旅運費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,896千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費48千元、半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 547千元,合共增加 595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費88千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費32千元。 │ │ │ │ 3707301025 │ │ │ │ │ │ │ 6│鄉鎮市財務審計│ 95,834│ 63,553│ 32,281│1.本科目上年度法定預算數58,999千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省新竹市等二審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「公營事業審計」科目移入人事費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,118千元,另配合科目調整由「普通公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」、「特種公務審計」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 3,436千元,共計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數95,834千元,包括人事費88,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,業務費 2,814千元,旅運費 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費88,805千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,238千元、半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費24,143千元及配合審計部台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省新竹市等二審計室成立,增加職員 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 642千元,合共增加29,023 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)鄉鎮市財務審計工作經費 7,029千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,048千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及配合審計部台灣省新竹市等二審計室 │ │ │ │ │ │ │ │ 成立,增列財務審計工作經費 1,210千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 3,258千元。 │ │ │ │ 3707301026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 1,545│ 828│ 717│1.本科目上年度法定預算數 823千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計部台灣省新竹市等二審計室成立,由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目移入旅運費 5千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數較上年度增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元及配合審計部台灣省新竹市等二審 │ │ │ │ │ │ │ │ 計室成立,增列專案調查工作經費 215千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 717千元。 │ │ │ │ 3707301027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 7,371│ 6,614│ 757│1.本科目上年度法定預算數 5,802千元,配 │ │ │ │告 │ │ │ │ 合科目調整由「一般行政」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 812千元,共計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 7,371千元,包括人事費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,業務費 3,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,053千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 總決算審核報告編審工作費等 843千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 3,318千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列86千元。 │ │ │ │ 3707309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 61,031│ 52,310│ 8,721│ │ │ │ │ 3707309001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 23,831│ 13,888│ 9,943│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣省桃園縣審計室有償撥用桃園縣桃園 │ │ │ │ │ │ │ │ 市陽明段二○七地號國有土地暨地上物拆 │ │ │ │ │ │ │ │ 遷補償經費23,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度審計部台灣省雲林縣審計室有償撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 用雲林縣政府辦公土地預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列13,888千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 37,200│ 28,926│ 8,274│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基隆市審計室與中央選舉委員會台灣省基 │ │ │ │ │ │ │ │ 隆市選舉委員會興建合署辦公大樓一棟( │ │ │ │ │ │ │ │ 地上八層、地下二層),總樓地板面積 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,731平方公尺,總工程經費94,638千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 其中基隆市審計室需負擔59,149千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年辦理,本次編列第一期經費18,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.桃園縣審計室興建辦公房屋一棟(地上七 │ │ │ │ │ │ │ │ 層、地下二層),總樓地板面積 1,915平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺,總工程經費52,340千元,分二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,本次編列第一期經費18,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台灣省雲林縣審計室有償撥用雲林縣政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公房屋預算業已編竣,所列28,926千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3707309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 4,893│ -4,893│上年度汰購公務車 5輛及傳真機等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 4,893千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 4,603│ -4,603│上年度汰換電腦設備及辦公事務設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 4,603千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 686│ 686│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |