89C40811.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
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│ │ │ │ 0008110000 │ │ │ │
│ 2│ │ │營建署及所屬 │ 39,489,816│ 16,198,750│ 23,291,066│本科目上年度法定預算數16,429,099千元，
│ │ │ │ │ │ │ │配合警政署國家公園警察大隊成立，由「國
│ │ │ │ │ │ │ │家公園建設及管理」科目移出墾丁、玉山、
│ │ │ │ │ │ │ │陽明山、太魯閣、雪霸及金門國家公園警察
│ │ │ │ │ │ │ │隊經費 230,349千元至警政署國家公園警察
│ │ │ │ │ │ │ │大隊相關科目項下，淨計如表列上年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 5808110000 │ │ │ │
│ │ │ │農業支出 │ 3,942,851│ 2,810,233│ 1,132,618│
│ │ │ │ 5808112000 │ │ │ │
│ │ 1│ │公園規劃業務 │ 616,717│ 277,299│ 339,418│1.本科目上年度預算數82,123千元，配合科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目調整，由「土地購置」科目移入高雄都
│ │ │ │ │ │ │ │ 會公園經費 3,300千元及「營建工程」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目移入高雄及台中都會公園經費 191,876
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 616,717千元，包括人事費31
│ │ │ │ │ │ │ │ ,863千元，業務費64,750千元，旅運費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,541千元，設備及投資 403,613千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 112,950千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,990千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 472千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,960千元，合共增加10,432千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費14,538千元，較上年度增列辦理國家
│ │ │ │ │ │ │ │ 公園規劃事宜等經費 4,624千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 750千元，較上年度增列業務費 250
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)都會公園管理與維護經費53,976千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列約聘 2人之人事費 1,601
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及開辦台中都會公園經營管理等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費30,224千元，合共增加31,825千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元，較上年度增列辦理專業實務
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練、研習及研討會等經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動台灣地區公園綠地計畫經費54,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增列補助地方政府辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ 重點示範地區之都市公園綠地建設等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費20,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)都會公園開發經費 466,763千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 271,087千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]台中都會公園開發計畫，總經費 5,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 44,770千元，82至88年度已編列 4,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 57,222千元，本次編列 459,063千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 269,687千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]高雄都會公園開發計畫，總經費 4,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 32,211千元，80至88年度已編列 4,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 48,500千元，本次編列 7,700千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度辦理台南都會公園開發計畫前
│ │ │ │ │ │ │ │ 置作業預算業已編竣，所列 500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 5808113000 │ │ │ │
│ │ 2│ │國家公園建設及│ 3,326,134│ 2,532,934│ 793,200│
│ │ │ │管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 5808113001 │ │ │ │
│ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 753,274│ 698,695│ 54,579│1.本次預算數 753,274千元，包括人事費 1
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 29,559千元，業務費 142,463千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,165千元，設備及投資 470,912千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，補助及捐助 5,175千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,914千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,312千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費26,390千元，合共增加30,702
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,031千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 6,378千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費74,466千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員13人之人事費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,725千元及南灣、墾丁地區污水處理委
│ │ │ │ │ │ │ │ 外操作等經費44,792千元，合共增加54
│ │ │ │ │ │ │ │ ,517千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費70,800千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列園區環境清潔維護等經費35,567
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費28,337千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱解說員 2人之人事費 1,211
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及解說宣導等經費 7,827千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 9,038千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費10,814千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列海域珊瑚群聚變遷研究等經費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,729千元，增列海域鯨豚調查計畫等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,543千元，計淨減 5,186千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)土地購置計畫經費 203,229千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列社頂、後灣及墾丁等地區查估
│ │ │ │ │ │ │ │ 補償經費 5,000千元，增列南灣、後壁
│ │ │ │ │ │ │ │ 湖、龍鑾潭等土地購置經費 143,229千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨增 138,229千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 256,283千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 211,199千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]後壁湖遊艇碼頭污水處理二期、龍鑾
│ │ │ │ │ │ │ │ 潭生態園解說牌工程等經費19,900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減少 3,015千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]海洋生物博物館公共設施遊客服務中
│ │ │ │ │ │ │ │ 心、道路據點公共設施維護等經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 94,050千元，較上年度增加 135,766
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]台26線墾丁至恆春段植栽撫育工程及
│ │ │ │ │ │ │ │ 園區據點道路除草工程等經費14,224
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加 6,984千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增關山復舊造林圍籬、海洋研究站
│ │ │ │ │ │ │ │ 裝修、園區公廁修建、社頂梅花鹿區
│ │ │ │ │ │ │ │ 設施整修、墾丁停車場開闢工程等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費28,109千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度辦理墾丁污水下水道工程及據
│ │ │ │ │ │ │ │ 點公共設施維修等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 379,043千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 2,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 5,615千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換垃圾車 1輛經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換吉普車 2輛、小型貨車 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛、水車 2輛及公務機車11輛等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 7,615千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費 9,400千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,148千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置管理處、駐外據點等資訊
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備及辦公器材等經費 9,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換及購置管理處、駐外據點
│ │ │ │ │ │ │ │ 等設備預算業已編竣，所列 7,252千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ 5808113002 │ │ │ │
│ │ │ 2│玉山國家公園建│ 440,632│ 240,851│ 199,781│1.本次預算數 440,632千元，包括人事費 1
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 42,160千元，業務費66,833千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,481千元，設備及投資 187,131千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失37,027千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,072千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,141千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費50,714千元，合共增加52,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,399千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 4,993千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費56,229千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列園區經營管理等經費 2,570千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及新增瓦拉米地區公告劃設禁採區對礦
│ │ │ │ │ │ │ │ 業權者之補償價金37,027千元，合共增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加39,597千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費27,335千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員11人之人事費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,122千元及環境清潔維護等經費 3,392
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共增加12,514千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費19,754千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱解說員 4人之人事費 2,485
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及宣導活動、環境教育等經費 4,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 12千元，合共增加 7,197千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費12,712千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 3人之人事費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,488千元及委託研究、自行研究調查等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,523千元，合共增加 6,011千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)營建工程計畫經費 175,750千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增70,386千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]訓練中心及各遊客中心室內展示設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 維修工程及新中橫、南橫公路、園區
│ │ │ │ │ │ │ │ 景觀眺望設施工程經費13,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 9,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]園區各登山步棧林道、東埔梅山、南
│ │ │ │ │ │ │ │ 安地區環境改善工程等經費 141,850
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加69,550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增訓練中心大門辦公廳舍及梅山管
│ │ │ │ │ │ │ │ 制站廳舍新建工程等經費20,900千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度辦理警察隊梅山小隊建設規劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 設計及瓦拉米至大分吊橋整修工程預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列10,564千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)交通及運輸設備計畫經費 5,294千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 4,899千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換吉普車 1輛及垃圾車 1輛經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換電話交換機及購置無線電追蹤設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 1,794千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度汰換公務機車10輛等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 395千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)其他設備計畫經費 6,087千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,329千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置管理處電腦設備、解說展
│ │ │ │ │ │ │ │ 示設備等經費 6,087千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換及購置資訊設備、保育監
│ │ │ │ │ │ │ │ 測儀器設備、山難防救設備等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 4,758千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113003 │ │ │ │
│ │ │ 3│陽明山國家公園│ 710,595│ 680,936│ 29,659│1.本次預算數 710,595千元，包括人事費 1
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 41,798千元，業務費 132,028千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,299千元，設備及投資 431,470千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,272千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,142千元，陽明
│ │ │ │ │ │ │ │ 書屋職員 6人、約聘人員 2人、技工 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 人、工友 2人之人事費20,000千元及半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費31,764千元，合共增加53
│ │ │ │ │ │ │ │ ,906千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,501千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 8,933千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費81,136千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 9人之人事費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,562千元及遊憩區經營維護管理、焚化
│ │ │ │ │ │ │ │ 爐之運作等經費17,904千元，合共增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 24,466千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費34,820千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列園區清潔維護及巡管業務等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,293千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費21,020千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列解說服務、環境教育及展示館文
│ │ │ │ │ │ │ │ 物等經費 6,294千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費16,376千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 1人之人事費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 29千元與生態研究及保育計畫等經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,411千元，合共增加 6,140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)土地購置計畫經費 305,200千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列園區內生態保護區、特別景觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 區私有土地購置及地上物補償經費83,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 118,370千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 8,530千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]全區重要據點美化工程與特別景觀區
│ │ │ │ │ │ │ │ 及生態保護設施經費48,900千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少14,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]各遊憩區之公共設施維護環境美化等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費55,470千元，較上年度增加17,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增擎天崗地區廢棄礦場復舊美化整
│ │ │ │ │ │ │ │ 建及大屯遊客服務站解說設施等工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度辦理擎天崗及冷水坑地區據點
│ │ │ │ │ │ │ │ 美化改善工程及陽明書屋展示更新工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程等預算業已編竣，所列 8,400千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 1,030千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 5,883千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換傳真機及購置野生動物野外分析
│ │ │ │ │ │ │ │ 追蹤儀器等經費 1,030千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換旅行車 1輛、挖溝機 1輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 、垃圾車 1輛及灑水車 1輛等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 6,913千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費 6,870千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,267千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換個人電腦與週邊設備及辦公設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 6,870千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置個人電腦與週邊設備及員
│ │ │ │ │ │ │ │ 工宿舍設備等預算業已編竣，所列 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,603千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113004 │ │ │ │
│ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 437,304│ 305,279│ 132,025│1.本次預算數 437,304千元，包括人事費 1
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 38,727千元，業務費77,732千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,377千元，設備及投資 213,468千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,275千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,137千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費38,249千元，合共增加40,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,287千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 6,651千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費22,687千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列合歡山管理站經營管理等經費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,042千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費42,632千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員10人之人事費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,831千元及園區清潔外包等經費 9,010
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共增加16,841千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費17,724千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列宣導品製作等經費 861千元，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列約僱解說員 6人之人事費 4,698千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨增 3,837千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費10,231千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列保育及人文資源調查研究等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,889千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)土地購置計畫經費40,000千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列徵收天祥段、特別景觀區、遊憩
│ │ │ │ │ │ │ │ 區土地及地上物補償經費38,691千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 155,800千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 5,800千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]行政中心至神秘谷、長春祠隧道襯砌
│ │ │ │ │ │ │ │ 、引道、停車場工程，總經費96,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，蟚至88年度已編列61,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本次編列35,000千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]關原污水處理場工程，總經費30,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，88年度已編列 4,000千元，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 次編列26,000千元，較上年度增加22
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]中橫公路沿線公廁、停車場整建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費62,800千元，較上年度減少 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增布洛灣原住民文化園區整建與園
│ │ │ │ │ │ │ │ 區內水土保持及保育設施工程等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 32,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度辦理天祥普渡吊橋重建工程等
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列45,000千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 7,380千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 3,915千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換中型巴士 2輛、垃圾車 1輛及機
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 3輛經費 7,380千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換吉普車 1輛及垃圾車 1輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣，所列 3,465千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費10,288千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,973千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置資訊設備及辦公廳舍設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費10,288千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換辦公廳舍設備等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 7,315千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113005 │ │ │ │
│ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 478,638│ 246,094│ 232,544│1.本次預算數 478,638千元，包括人事費87
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ ,043千元，業務費56,735千元，旅運費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,618千元，設備及投資 327,042千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 3,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,336千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,010千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費21,669千元，合共增加22,679
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,019千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 8,968千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費10,223千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列土地測量及國家公園整體經營發
│ │ │ │ │ │ │ │ 展等經費 1,637千元，增列約僱解說員
│ │ │ │ │ │ │ │ 3人之人事費 2,340千元，計淨增 703
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費17,858千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 7人之人事費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,488千元與武陵污水處理廠操作費及園
│ │ │ │ │ │ │ │ 區保育巡查等經費 3,540千元，合共增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,028千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費21,056千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列多媒體製作及環境教育推廣等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,538千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費16,104千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 3人之人事費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,352千元與七家灣溪鴛鴦生態族群調查
│ │ │ │ │ │ │ │ 及景觀保育宣導業務等經費 3,071千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共增加 5,423千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增土地購置計畫經費10,000千元，係
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理用地徵收及地上物補償經費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 304,000千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 155,560千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]管理處本部及服勤設施興建工程，總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 333,970千元，85至88年度已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 207,971千元，本次編列 118,252
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加88,617千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]觀霧管理站及服勤設施興建工程，總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費48,230千元，88年度已編列19,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 90千元，本次編列28,940千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 9,650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]道路災害搶修復建、七家灣溪湧泉棲
│ │ │ │ │ │ │ │ 地改善及園區聯外道路工程等經費55
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度增加16,485千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增汶水服務區內部展示設施及遊憩
│ │ │ │ │ │ │ │ 區聯外道路整修工程等經費54,808千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增觀霧地區給水設施及園區遊憩區
│ │ │ │ │ │ │ │ 環境美化工程等經費47,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度辦理清泉轉運服務中心興建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程及二本松聯外道路工程等預算業己
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列61,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 2,700千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 係汰換吉普車 1輛及購置電話總機系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費10,342千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 7,945千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置個人電腦、週邊設備及辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公設備等經費10,342千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置武陵遊客中心辦公設備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列 2,397千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ 5808113006 │ │ │ │
│ │ │ 6│金門國家公園建│ 505,691│ 361,079│ 144,612│1.本次預算數 505,691千元，包括人事費76
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ ,611千元，業務費66,850千元，旅運費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,945千元，設備及投資 355,285千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,522千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,259千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費24,112千元，合共增加25,371
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,299千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列委託辦理地理資訊系統規劃設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計等經費 6,747千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費15,525千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列園區土地及分區測量等經費 9,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費15,233千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列園區及遊憩區環境清潔等經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,876千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費20,400千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱解說員 7人之人事費 5,987
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及各戰史館解說設施維護等經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,824千元，合共增加10,811千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費20,427千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 7人之人事費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,986千元與原生苗木培育及移撥汰舊戰
│ │ │ │ │ │ │ │ 役紀念武器陳展等經費 5,419千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共增加11,405千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)土地購置計畫經費50,000千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列中山紀念林用地取得經費51,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，增列公共服務設施用地取得經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 18,840千元，計淨減32,660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 299,250千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 132,250千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區公共設施、標示系統整建美化工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程等經費 143,500千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加26,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增興建烈嶼鄉遊客服務中心及管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 站、污水處理及小型垃圾焚化爐等工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 100,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增園區觀景平台涼亭整建、景觀據
│ │ │ │ │ │ │ │ 點連接道路美化設施及傳統聚落古宅
│ │ │ │ │ │ │ │ 維修搶救配合等工程經費55,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度興建自然生態解說站及週邊環
│ │ │ │ │ │ │ │ 境整治工程等預算業已編竣，所列50
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 560千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,240千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置各傳統聚落工作站電信設備及無
│ │ │ │ │ │ │ │ 線電通訊設備等經費 560千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置垃圾車及無線電通訊網中
│ │ │ │ │ │ │ │ 繼站等預算業已編竣，所列 2,800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費 5,475千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 3,937千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置電腦與週邊設備及工作站服勤設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 5,475千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置電腦及週邊設備、辦公設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及保育解說器材等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 9,412千元如數減列。
│ │ │ │ 5908110000 │ │ │ │
│ │ │ │工業支出 │ 13,902,345│ 7,934,722│ 5,967,623│
│ │ │ │ 5908110100 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般行政 │ 209,427│ 125,550│ 83,877│1.本次預算數 209,427千元，包括人事費80
│ │ │ │ │ │ │ │ ,577千元，業務費 101,889千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,761千元，補助及捐助24,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,576千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,314千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費21,603千元，合共增加22,917
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費85,288千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公室租金及半年所需一般行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政業務費等38,573千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)營建資訊系統開發管理與維護經費21,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 83千元，較上年度增列擴充建築管理資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統等經費10,612千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦教育訓練、研討及展示經費 980千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列業務費等 325千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理電子化、網路化政府中程推動計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,200千元，較上年度增列補助地
│ │ │ │ │ │ │ │ 方政府建置網路主機及週邊設備等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,450千元。
│ │ │ │ 5908111000 │ │ │ │
│ │ 4│ │營建業務 │ 12,054,732│ 6,173,926│ 5,880,806│1.本次預算數12,054,732千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 183,687千元，業務費 236,337千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費24,008千元，補助及捐助11,610,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 123,059千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,055千元，職員
│ │ │ │ │ │ │ │ 2人之人事費 1,664千元及半年所需人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費等40,659千元，合共增加45,378千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費95,443千元，較上年度減列地理資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料庫建立經費10,000千元，增列補助地
│ │ │ │ │ │ │ │ 方政府辦理非都市土地使用分區調整作
│ │ │ │ │ │ │ │ 業及辦理區域計畫景觀道路環境景觀改
│ │ │ │ │ │ │ │ 善等經費60,708千元，計淨增50,708千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理海岸地區及廢土棄置場之規劃管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費80,038千元，較上年度增列補助地
│ │ │ │ │ │ │ │ 方政府辦理海岸地區環境景觀改善重點
│ │ │ │ │ │ │ │ 示範規劃建設等經費62,503千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討都市計畫有關法規及審核都市計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 案件經費27,037千元，較上年度減列委
│ │ │ │ │ │ │ │ 託民間學術團體辦理都市計畫通盤檢討
│ │ │ │ │ │ │ │ 基礎調查及規劃技術手冊（草案）研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,200千元，增列辦理都市計畫案
│ │ │ │ │ │ │ │ 件審查資料數位化保存等經費15,889千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨增14,689千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動都市更新及新市鎮開發建設經費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,016千元，較上年度增列辦理淡海及高
│ │ │ │ │ │ │ │ 雄新市鎮都市設計審查、都市更新作業
│ │ │ │ │ │ │ │ 手冊之研究及都市計畫業務講習等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動城鄉景觀風貌改造運動經費 4,987
│ │ │ │ │ │ │ │ ,505千元，較上年度減列補助地方政府
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理示範建設等經費92,995千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)國民住宅政策計畫推動及住宅建設之研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究發展經費15,235千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理國民住宅興建計畫之推動等經費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,886千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強建築開發業、經理業管理及提昇居
│ │ │ │ │ │ │ │ 住品質經費 7,480千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理建築投資業識別標誌受理申請、審
│ │ │ │ │ │ │ │ 查及頒發作業等經費 2,210千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)推動建築許可、施工管理及使用維護等
│ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費31,813千元，較上年度增列加
│ │ │ │ │ │ │ │ 強建築管理法令制度研修及推動建築管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理改進方案有關作業等經費20,112千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理建築師、營造業等管理與輔導工
│ │ │ │ │ │ │ │ 作計畫經費25,484千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列加強營造業輔導及改進工作等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,336千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 執行維護公共安全方案與公寓大廈及
│ │ │ │ │ │ │ │ 社區管理經費 269,048千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列建築工程災害防救整備工作等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費28,109千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 辦理都市計畫公共設施業務及推動營
│ │ │ │ │ │ │ │ 建自動化經費 178,684千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列補助台南市政府辦理運河整治
│ │ │ │ │ │ │ │ 相關工程經費 100,000千元及推動營
│ │ │ │ │ │ │ │ 建自動化等經費25,638千元，合共增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 125,638千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 市區道路管理及推動共同管道建設經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,864千元，較上年度減列補助地
│ │ │ │ │ │ │ │ 方政府辦理重點示範地區工程規劃設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計經費10,000千元，增列辦理營建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程管理及推動公共管線資料庫建立等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,548千元，計淨減 5,452千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 下水道及自來水事業管理經費 1,751
│ │ │ │ │ │ │ │ ,526千元，較上年度增列補助金門縣
│ │ │ │ │ │ │ │ 政府辦理大小金門海底管線工程、台
│ │ │ │ │ │ │ │ 北自來水事業處辦理舊漏管線汰換等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,164,464千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (15) 新增辦理振興建築投資業措施減輕購
│ │ │ │ │ │ │ │ 屋者利息負擔經費 1,912,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (16) 新增辦理改善生活品質設施專案計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,530,000千元。
│ │ │ │ 5908118200 │ │ │ │
│ │ 5│ │投資支出 │ 1,623,000│ 1,628,650│ -5,650│
│ │ │ │ 5908118201 │ │ │ │
│ │ │ 1│對台灣省自來水│ 1,623,000│ 1,628,650│ -5,650│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │公司投資 │ │ │ │1.投資台灣省自來水公司辦理舊漏管線汰換
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 1,423,000千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 423,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.對台灣省自來水公司使用之國有土地整筆
│ │ │ │ │ │ │ │ 使用，待分割補辦登記，辦理計價投資 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度投資台灣省自來水公司辦理聯絡新
│ │ │ │ │ │ │ │ 竹科學園區管線工程預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 428,650千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ 10,335│ 3,067│ 7,268│
│ │ │ │ 5908119011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 90│ 527│ -437│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置業務聯繫用行動電話三部90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置小型客貨車 1輛預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 527千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 10,245│ 2,540│ 7,705│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦與週邊設備及辦公設備等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,245千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦及照相機等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 2,540千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 4,851│ 3,529│ 1,322│本次預算數較上年度增加如列數。
│ │ │ │ 6008110000 │ │ │ │
│ │ │ │交通支出 │ 16,153,139│ 3,946,500│ 12,206,639│
│ │ │ │ 6008115000 │ │ │ │
│ │ 8│ │公共設施保留地│ 3,630,000│ 3,946,500│ -316,500│本科目為建設道路及停車場等工程補助經費
│ │ │ │交通建設 │ │ │ │，較上年度減少如列數。
│ │ │ │ 6008115500 │ │ │ │
│ │ 9│ │道路建設及養護│ 12,523,139│ -│ 12,523,139│1.本次預算數12,523,139千元，包括設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 9,233,500千元，補助及捐助 3,289
│ │ │ │ │ │ │ │ ,639千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增納編原台灣省生活圈道路系統建設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 8,147,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增納編原台灣省市區道路維護整修工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 4,375,639千元，全數由汽車燃
│ │ │ │ │ │ │ │ 料費規費收入支應。
│ │ │ │ 7208110000 │ │ │ │
│ │ │ │環境保護支出 │ 4,370,345│ 1,307,295│ 3,063,050│
│ │ │ │ 7208114000 │ │ │ │
│ │10│ │下水道管理業務│ 4,370,345│ 1,307,295│ 3,063,050│1.本次預算數 4,370,345千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 360千元，業務費 1,329千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,233千元，補助及捐助 4,367,423千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)污水下水道建設計畫經費 1,853,723千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列辦理台灣省21縣市、
│ │ │ │ │ │ │ │ 金門縣、連江縣及高雄市污水下水道工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程建設及系統規劃等經費 1,061,102千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)雨水下水道建設計畫經費 2,513,700千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列台灣省各都市計畫區
│ │ │ │ │ │ │ │ 積水嚴重地區、21縣市及高雄市雨水下
│ │ │ │ │ │ │ │ 水道建設計畫等經費 2,001,022千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動下水道工程建設經費 1,818千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費等 1,069千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強工程督導及抽驗經費 1,104千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費 143千元。
│ │ │ │ 7308110000 │ │ │ │
│ │ │ │社區發展支出 │ 1,121,136│ 200,000│ 921,136│
│ │ │ │ 7308118100 │ │ │ │
│ │11│ │非營業基金 │ 1,121,136│ 200,000│ 921,136│
│ │ │ │ 7308118101 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建建設基金 │ 1,121,136│ 200,000│ 921,136│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.中央新市鎮新社區開發基金由國庫增撥數
│ │ │ │ │ │ │ │ 621,136千元，較上年度增加 421,136千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增中央國民住宅基金由國庫增撥數 500
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
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