89C40821.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008210000 │ │ │ │ │ 3│ │ │警政署 │ 7,473,217│ 6,951,711│ 521,506│ │ │ │ │ 3808210000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 7,473,217│ 6,951,711│ 521,506│ │ │ │ │ 3808210100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 124,509│ 80,830│ 43,679│1.本次預算數 124,509千元,包括人事費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,691千元,業務費88,331千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,569千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 472千元、半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,540千元及人事費不敷數 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,合共增加12,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費91,940千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費31,553千元。 │ │ │ │ 3808211000 │ │ │ │ │ │ 2│ │警政業務 │ 2,637,412│ 2,099,951│ 537,461│1.本次預算數 2,637,412千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 798,718千元,業務費 1,119,681千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費34,966千元,設備及投資 118,780 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 185,373千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 379,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 718,005千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費10,767千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 225,814千元,合共增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)強化警備應變措施及維護社會治安經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 315,132千元,較上年度增列辦理慶典 │ │ │ │ │ │ │ │ 期間、專案工作、擴大臨檢業務、運用 │ │ │ │ │ │ │ │ 民力等協助社會治安維護工作等經費58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)交通安全維護及交通秩序規劃經費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,較上年度增列半年所需經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)端正警察風紀及強化各警察單位內部管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理經費 276,968千元,較上年度增列基 │ │ │ │ │ │ │ │ 層員警工作績優獎勵金、警察人員執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務死亡殘廢特別給付金及員工傷亡殘 │ │ │ │ │ │ │ │ 疾慰問暨急難濟助金等所需經費55,961 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外僑管理及促進國際警察合作經費49,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,較上年度增列半年所需經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強機場及港口安全檢查業務經費47,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,較上年度增列半年所需經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務管理經費 682,339千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列警用通訊線路電話租金、數據 │ │ │ │ │ │ │ │ 線路租金、辦公用所需茶水清潔用品及 │ │ │ │ │ │ │ │ 刑事辦案補助費等所需經費73,252千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強警察教育訓練業務經費 325,599千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費85,572 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)電子處理警政資料經費 218,819千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列超大型電腦主機租賃費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦登錄設備費44,527千元,增列磁碟 │ │ │ │ │ │ │ │ 機設備租金、超大型電腦主機等維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及軟體購置開發維護等所需經費44,701 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 174千元。 │ │ │ │ 3808211600 │ │ │ │ │ │ 3│ │地方警察業務 │ 4,647,726│ 4,605,539│ 42,187│1.本次預算數 4,647,726千元,均屬補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各市縣警政工作經費 3,971,737千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 354,127千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]加強維護社會治安等業務及設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,110,000千元,較上年度減少 390 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]整建基層警察廳舍 3處工程費 112,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,較上年度減少 129,006千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]整建安檢漁港駐在所廳舍等 1處工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,763千元,較上年度減少13,574 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]高雄市政府警察局前鎮分局新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總工程費 212,620千元,分 5年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,86至88年度已編列82,450千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本次編列 108,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加36,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]高雄市政府警察局苓雅分局新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總工程費 215,481千元,分 5年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,86至88年度已編列82,450千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本次編列 123,481千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加51,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]高雄市政府警察局博愛四路派出所新 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程,總工程費24,453千元,分 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,87至88年度已編列18,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本次編列經費 5,953千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 7,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合各縣市警察局基層廳舍整建辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 警訊設施工程費 5,568千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]高雄市警訊線路地下化工程總經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 92,587千元,分年編列預算辦理,81 │ │ │ │ │ │ │ │ 至88年度已編列 238,904千元,本次 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列15,000千元,較上年度增加12,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合高雄市小港區桂林、中厝里聯合 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動中心整建高雄市政府警察局桂陽 │ │ │ │ │ │ │ │ 路派出所新建工程,總工程費82,963 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,一次發包,派出所依分攤比例 │ │ │ │ │ │ │ │ ,新增編列一次配合款31,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 充實各警察機關辦公事務設備、其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他什項設備及各項應勤裝備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 64,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 汰換台灣省各縣市警察局及高雄市 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府警察局各型警用汽車 602輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 1,166輛經費 389,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 上年度興建各警察機關常年訓練設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施 2處工程、職(勤)務宿舍 1處 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程、充實各警察機關辦公事務設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及各項應勤裝備、充實漁港安檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 駐在所內部設備及汰換台灣省各縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 市、高雄市政府警察局各型警用車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛等預算業已編竣,所列 399,527 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)金門連江警政工作經費 675,989千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 396,314千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]補助金門縣警察局 470,016千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列增加員警 116人、技工工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友 7人所需人事費及業務經費 179,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元及半年所需人事費、業務及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費等97,220千元,合共增加 276 │ │ │ │ │ │ │ │ ,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]補助連江縣警察局 205,973千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列增加員警78人、技工工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 5人所需人事費及業務經費 119,220 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需人事費、業務及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等30,107千元,合共增加 149,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度補助金門縣警察局金城警察所 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍新建工程、交通運輸設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他設備、連江縣警察局交通運輸設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及其他設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,541千元如數減列。 │ │ │ │ 3808219000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 37,401│ 146,355│ -108,954│ │ │ │ │ 3808219011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,593│ 16,160│ -13,567│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行動電話12部等經費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換本署偵防車、機車經費 2,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換數位式交換機及週邊設備及購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置行動電話等預算業已編竣,所列16,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3808219019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 34,808│ 130,195│ -95,387│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公事務設備經費 5,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換防護衣 2,200套、防護盔 2,200頂、 │ │ │ │ │ │ │ │ 長盾 1,000面、圓盾 1,000面等經費16,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.更新本署忠誠樓空調冰水機經費13,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置辦公事務設備、汰換防護衣、 │ │ │ │ │ │ │ │ 防護盔、長盾、圓盾、防彈衣、防彈頭盔 │ │ │ │ │ │ │ │ 、防彈面罩、防彈盾牌及安檢應勤裝備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 130,195千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3808219800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 26,169│ 19,036│ 7,133│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |