89C40822.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008220000 │ │ │ │ │ 4│ │ │警政署入出境管│ 1,661,468│ 1,171,161│ 490,307│ │ │ │ │理局 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808220000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,661,468│ 1,171,161│ 490,307│ │ │ │ │ 3808220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 146,048│ 95,662│ 50,386│1.本次預算數 146,048千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,425千元,業務費21,623千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 112,425千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 1,778千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費37,298千元,合共增加39,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,623千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費11,310千元。 │ │ │ │ 3808221100 │ │ │ │ │ │ 2│ │入出境管理業務│ 1,504,280│ 1,068,299│ 435,981│1.本次預算數 1,504,280千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 632,468千元,業務費 545,471千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 9,364千元,設備及投資 316,977千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 632,468千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 9,841千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 213,515千元,合共增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費62,633千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費14,297 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外服務工作經費 230,585千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費71,099千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及駐海外地區人員生活與工作有關作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等26,032千元,合共增加97,131千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 450,177 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列電腦設備分期付款 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費32,000千元,增列半年所需經費43 │ │ │ │ │ │ │ │ ,564千元及賡續執行「整體境管資訊電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備汰舊換新計畫」第一年分期付款 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費53,829千元,計淨增65,393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業經費 128,417千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費35,804千元。 │ │ │ │ 3808229000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 8,390│ 5,200│ 3,190│ │ │ │ │ 3808229001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 2,700│ -│ 2,700│本次預算數係因建造馬祖第二處理中心,所 │ │ │ │ │ │ │ │需徵收之土地補償經費。 │ │ │ │ 3808229019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,690│ 5,200│ 490│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換本局各處(站、組)影印機、冷氣機 │ │ │ │ │ │ │ │ 及公文櫃設備等經費 711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購中正機場二期航站行政業務用雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 4,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置機場證照查驗設備及汰換行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務用雜項設備等預算業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元如數減列。 │ │ │ │ 3808229800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,750│ 2,000│ 750│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |