89C40831.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008310000 │ │ │ │ │ 9│ │ │警政署保安警察│ 8,127,878│ 5,683,357│ 2,444,521│本科目上年度法定預算數 6,138,601千元, │ │ │ │第一總隊 │ │ │ │配合移撥國家公園警察大隊警員 8人及水上 │ │ │ │ │ │ │ │警察局職員 117人、警員 370人,由「一般 │ │ │ │ │ │ │ │行政」科目移出 4,307千元及「保安警察業 │ │ │ │ │ │ │ │務」科目移出 450,937千元,分別列入國家 │ │ │ │ │ │ │ │公園警察大隊「一般行政」科目57千元與「 │ │ │ │ │ │ │ │國家公園警察管理業務」科目 6,205千元及 │ │ │ │ │ │ │ │水上警察局「一般行政」科目 110,109千元 │ │ │ │ │ │ │ │與「水上警察業務」科目 338,873千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3808310000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 8,127,878│ 5,683,357│ 2,444,521│ │ │ │ │ 3808310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 455,179│ 284,527│ 170,652│1.本次預算數 455,179千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39,868千元,業務費 212,659千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 228,759千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,655千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費84,009千元,合共增加86,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 226,420千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列金門縣警察局警員 116人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 7人,及連江縣警察局警員78人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 5人之統籌業務費 1,776千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費85,775千元,計淨增83 │ │ │ │ │ │ │ │ ,988千元。 │ │ │ │ 3808311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 7,594,905│ 5,264,910│ 2,329,995│1.本次預算數 7,594,905千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,434,358千元,業務費 151,090千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,182千元,獎助及損失 7,275千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,434,358千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列金門縣警察局 116人、工友 7人及 │ │ │ │ │ │ │ │ 連江縣警察局78人、工友 5人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 198,689千元,伸算增列調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 109,521千元及半年所需人事費 2,388 │ │ │ │ │ │ │ │ ,043千元,計淨增 2,290,845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動警力及訓練經費 160,547千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列金門縣警察局 116人、工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 7人及連江縣警察局78人、工友 5人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 服裝費10,003千元,增列赴美考察特勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 警力旅費86千元及半年所需經費50,856 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增39,150千元。 │ │ │ │ 3808319000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 73,670│ 130,920│ -57,250│ │ │ │ │ 3808319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 33,165│ 72,000│ -38,835│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修石牌營區、三峽營區之相關經費33,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度石牌營區機動大隊營舍工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列72,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 22,050│ 49,920│ -27,870│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 4輛、通訊警備車 1輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務車 3輛、偵防車 4輛、機車20輛等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車12輛、KTM機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 4輛及購置營區通訊設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列49,920千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 18,455│ 9,000│ 9,455│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦設備、辦公及訓練用設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置各項資訊設備及各項辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 9,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3808319800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 4,124│ 3,000│ 1,124│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |