89C40835.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008350000 │ │ │ │ │12│ │ │警政署保安警察│ 5,755,238│ 3,833,838│ 1,921,400│ │ │ │ │第五總隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808350000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 5,755,238│ 3,833,838│ 1,921,400│ │ │ │ │ 3808350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 506,169│ 323,073│ 183,096│1.本次預算數 506,169千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,924千元,業務費67,001千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 436,539千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,921千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 154,496千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 61,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費69,630千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費21,679千元。 │ │ │ │ 3808350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 5,222,339│ 3,481,599│ 1,740,740│1.本次預算數 5,222,339千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,154,202千元,業務費62,238千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,582千元,獎助及損失 2,317千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,154,202千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費70,722千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,655,335千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,726,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動警力及訓練經費68,137千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費14,683千元。 │ │ │ │ 3808359000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 24,667│ 27,666│ -2,999│ │ │ │ │ 3808359011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 19,580│ 21,780│ -2,200│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 4輛、偵防車 3輛、營區 │ │ │ │ │ │ │ │ 電信管路地下化工程等經費19,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車 4輛、中型警備車 │ │ │ │ │ │ │ │ 6輛、偵防車 3輛、傳真機 1台及行動電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話 5部等預算業已編竣,所列21,780千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3808359019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,087│ 5,886│ -799│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置行政業務用電腦及應勤、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 5,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 5,886千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3808359800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,063│ 1,500│ 563│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |