89C40836.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008360000 │ │ │ │ │13│ │ │警政署保安警察│ 2,395,296│ 1,602,911│ 792,385│ │ │ │ │第六總隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808360000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 2,395,296│ 1,602,911│ 792,385│ │ │ │ │ 3808360100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 160,791│ 112,926│ 47,865│1.本科目上年度預算數 100,656千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額編制調整,由「保安警察業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入職員、警員19人之人事費12,270千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 160,791千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 02,526千元,業務費51,771千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,285千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 1,810千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費33,745千元,合共增加35,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費59,506千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公廳舍租金等 3,016千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加統籌業務費、車輛及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等15,326千元,計淨增12,310千元。 │ │ │ │ 3808361500 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 2,211,882│ 1,473,189│ 738,693│1.本科目上年度預算數 1,485,459千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合員額編制調整,移出職員、警員19人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費12,270千元列入「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 2,211,882千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,161,007千元,業務費37,121千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費11,954千元,獎助及損失 1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,159,348千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費28,486千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 693,287千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 721,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全警衛及中央駐衛警勤務經費52,534 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費16,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ 3808369000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 20,560│ 15,296│ 5,264│ │ │ │ │ 3808369011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 8,860│ 10,085│ -1,225│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換警衛車 5輛、偵防車 2輛、機車26輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及傳真機 8台等經費 8,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車 1輛、警衛車 3輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、公務車 1輛、機車15輛及傳真機 4台等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列10,085千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808369019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 11,700│ 5,211│ 6,489│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置警政業務用電腦設備及汰購行政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 用投影機 1台及影印機 2台等經費11,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置警政業務用電腦設備及行政業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務用雜項設備等預算業已編竣,所列 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元如數減列。 │ │ │ │ 3808369800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,063│ 1,500│ 563│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |