89C40841.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008410000 │ │ │ │ │15│ │ │中央警察大學 │ 1,463,195│ 1,025,062│ 438,133│ │ │ │ │ 3808410000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,463,195│ 1,025,062│ 438,133│ │ │ │ │ 3808410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 179,417│ 118,679│ 60,738│1.本次預算數 179,417千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,272千元,業務費33,812千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,533千元,設備及投資 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 136,236千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,186千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費42,521千元,合共增加44,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費43,181千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費12,231千元及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 購辦公設備費 3,800千元,合共增加16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,031千元。 │ │ │ │ 3808410200 │ │ │ │ │ │ 2│ │高級警察教育 │ 1,251,394│ 848,416│ 402,978│1.本次預算數 1,251,394千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 719,074千元,業務費 136,491千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 7,657千元,設備及投資82,415千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 305,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 579,231千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 7,924千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 177,509千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政及警察博物館工作維持經費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,116千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教學訓輔基本工作維持經費 192,318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列刑事警察、水上警察 │ │ │ │ │ │ │ │ 二所研究所之開辦費 5,580千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費63,733千元及增設行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理研究所等各項教學經費 7,419千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增65,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國研究及出席國際會議經費 1,811千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列參加國際警察首長協 │ │ │ │ │ │ │ │ 會等經費 952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍訓服役、警用技能教學及學生生活管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理經費50,737千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費18,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)員警升(在)職教育訓練及生活管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費27,253千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)學生公費經費 299,886千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列學生服裝費、主副食費及學生生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 津貼等經費89,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)學士後刑事警察學系教育訓練及學生公 │ │ │ │ │ │ │ │ 費經費25,502千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理招生考試工作經費34,540千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列招生各項試務經費21,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本項經費全數以招生考試報名費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。 │ │ │ │ 3808419000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 30,155│ 56,346│ -26,191│ │ │ │ │ 3808419002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 26,137│ 33,613│ -7,476│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.警英大樓學生宿舍及辦公室整建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費47,117千元,分 3年辦理,87及88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已分別編列10,000千元、16,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次編列最後 1年經費20,917千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 4,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.擴大建校中期土地使用規劃工程,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 621,756千元,分 4年辦理,84及88年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已分別編列 251,056千元、17,413千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次編列 5,220千元,較上年度減少12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,193千元。 │ │ │ │ 3808419011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,018│ 8,356│ -4,338│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車及公務機車各 1輛經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大、中型警備車、公務車及小 │ │ │ │ │ │ │ │ 型救護車計 5輛等預算業已編竣,所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,356千元如數減列。 │ │ │ │ 3808419019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 14,377│ -14,377│上年度汰購行政業務用電腦與雜項設備及校 │ │ │ │ │ │ │ │區給水管、消防設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │14,377千元如數減列。 │ │ │ │ 3808419800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,229│ 1,621│ 608│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |