89C41110.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0011100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │領事事務局 │ 845,417│ 607,379│ 238,038│ │ │ │ │ 3911100000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 845,417│ 607,379│ 238,038│ │ │ │ │ 3911100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 207,882│ 116,126│ 91,756│1.本次預算數 210,662千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,898千元,業務費48,368千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,638千元,設備費30,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,293千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 4,009千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費29,940千元,合共增加33,949千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 105,589千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,067千元及半年所需經費56,740千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加57,807千元。 │ │ │ │ 3911101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │領事事務管理 │ 620,085│ 448,764│ 171,321│1.本次預算數 621,027千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,284千元,業務費 492,381千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,142千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,105千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費21,114千元,合共24,219千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費94,359千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,287千元及半年所需經費35,608千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加37,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製印護照經費 369,919千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費71,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)簽證防偽貼紙經費33,650千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費22,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)印製申請證照表件及須知經費 7,303千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強領務服務工作經費14,342千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)領務電信傳遞經費18,329千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 7,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)分支機構工作經費10,041千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,347千元。 │ │ │ │ 3911109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 9,450│ 39,689│ -30,239│ │ │ │ │ 3911109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,668│ 246│ 1,422│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置領務用傳真機等辦公設備 1,668千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 246千元如數減列。 │ │ │ │ 3911109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 7,782│ 39,443│ -31,661│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置護照作業管理系統用光碟櫃組等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置彩色護照作業系統升級用電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等預算業已編竣,所列39,443千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3911109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 8,000│ 2,800│ 5,200│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |