89C41710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國庫署 │ 259,513,823│ 203,667,797│ 55,846,026│ │ │ │ │ 4017100000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 204,892│ 153,669│ 51,223│ │ │ │ │ 4017100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 64,180│ 41,619│ 22,561│1.本次預算數64,180千元,包括人事費49,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費 8,914千元,旅運費 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,設備及投資 1,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,908千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友一人人事費 574千元,增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費16,613千元,計淨增16,039千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,971千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列工友一人之統籌業務費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公器具養護費 1千元,增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 2,108千元,合共增加 2,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 7,461千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,429千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰購辦公設備 1,675千元,合共增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 840千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 322千元。 │ │ │ │ 4017101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國庫業務 │ 137,829│ 107,522│ 30,307│ │ │ │ │ 4017101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國庫行政 │ 92,755│ 71,486│ 21,269│1.本次預算數92,755千元,包括人事費68,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,業務費22,288千元,旅運費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,190千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費23,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公庫行政管理經費 4,133千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫行政自動化作業經費11,797千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列因應公元二千年資訊作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統轉換處理費等10,281千元,及增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 3,919千元,計淨減 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)歲入預算作業經費 1,827千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,821千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導地方財政作業經費 2,437千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)菸酒管理作業經費 2,550千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 563千元。 │ │ │ │ 4017101023 │ │ │ │ │ │ │ 2│國債管理 │ 45,074│ 36,036│ 9,038│1.本次預算數45,074千元,包括人事費25,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,業務費19,428千元,旅運費 482 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,164千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 8,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債發行經費 9,921千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列債票印製費 4,000千元,增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,443千元,計淨減 2,557千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國債還本付息核銷作業經費 1,089千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 363千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國債宣導經費 7,585千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國債法規專案研究經費 655千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)外債管理經費 660千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 221千元。 │ │ │ │ 4017109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,513│ 4,158│ -1,645│ │ │ │ │ 4017109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 140│ 653│ -513│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公務用機車 1輛及傳真機等經費 140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車及購置傳真機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 653千元如數減列。 │ │ │ │ 4017109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,373│ 3,505│ -1,132│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置網路伺服機及汰換相關資訊設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置為因應公元二千元資訊作業系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統轉換所需電腦設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,505千元如數減列。 │ │ │ │ 4017109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 370│ 370│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 7817100000 │ │ │ │ │ │ │ │債務還本支出 │ -│ 118,008,733│ -118,008,733│ │ │ │ │ 7817108700 │ │ │ │ │ │ 5│ │國債還本 │ -│ 118,008,733│ -118,008,733│國債還本經費依預算法第六條規定非屬總預 │ │ │ │ │ │ │ │算歲出(本次預算改由「融資調度比較分析 │ │ │ │ │ │ │ │表」列示),上年度預算數 118,008,733千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 7917100000 │ │ │ │ │ │ │ │債務付息支出 │ 258,748,356│ 85,170,683│ 173,577,673│ │ │ │ │ 7917104500 │ │ │ │ │ │ 6│ │國債付息 │ 258,748,356│ 85,170,683│ 173,577,673│1.本次預算數 258,748,356千元,均屬債務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債付息經費 105,712,250千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列44,414,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債付息經費48,619千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫券付息經費 7,105,479千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 2,898,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)賒借付息經費27,981,350千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 8,357,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增省債付息經費 117,900,658千元。 │ │ │ │ 8017100000 │ │ │ │ │ │ │ │還本付息事務支│ 560,575│ 334,712│ 225,863│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 8017104600 │ │ │ │ │ │ 7│ │國債經理 │ 560,575│ 334,712│ 225,863│1.本次預算數 560,575千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國債發行經理費 128,605千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列68,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債還本付息手續費 423,897千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 149,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增省債還本付息手續費 8,073千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |