89C41735.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017350000 │ │ │ │ │ 5│ │ │關稅總局及所屬│ 10,602,901│ 6,857,200│ 3,745,701│ │ │ │ │ 4017350000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 10,602,901│ 6,857,200│ 3,745,701│ │ │ │ │ 4017350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,689,343│ 1,146,311│ 543,032│1.本次預算數 1,689,343元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,360,747千元,業務費 250,968千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費65,558千元,獎助及損失12,070千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,338,818千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費19,856千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 445,901千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 465,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 317,706千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列約僱 1人、工友 9人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費、交通車租金、首長特別費、房 │ │ │ │ │ │ │ │ 屋建築修繕費、車輛養護費等46,041千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列消防設備檢查費等23,503千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費92,893千元,合共淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務及政令宣導經費 7,894千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列通關手冊等印製費 2,535 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 354千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 1,104千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)考核及獎勵經費12,996千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 990千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印統計月報經費 9,835千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,192千元。 │ │ │ │ 4017350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │稽徵業務 │ 3,435,201│ 2,297,574│ 1,137,627│ │ │ │ │ 4017350203 │ │ │ │ │ │ │ 1│關稅稽徵 │ 2,632,671│ 1,761,577│ 871,094│1.本次預算數 2,632,671千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,427,234千元,業務費 195,707千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,650千元,獎助及損失 1,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,393,376千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費36,032千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 773,033千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 809,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費 197,686千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列約僱人員 1人人事費 363千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、夜勤人員車資 860千元,增列土地 │ │ │ │ │ │ │ │ 房屋租金等14,101千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,685千元,計淨增82,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 6,001千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列財務案件移送法院強制執 │ │ │ │ │ │ │ │ 行費等32,082千元,增列退稅利息 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,計淨減30,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)進出口貨物化驗業務經費 3,207千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)進出口貨物驗估經費29,406千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列查價費用等 571千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 8,570千元,合共增加 9,141千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017350204 │ │ │ │ │ │ │ 2│代徵稅費 │ 718,274│ 480,723│ 237,551│1.本次預算數 718,274千元,包括人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,243千元,業務費17,381千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 695,001千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費10,533千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 221,341千元,合共增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費22,096千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列夜勤人員車資 161千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 5,838千元,計淨增 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,129千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費48千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017350205 │ │ │ │ │ │ │ 3│外銷品原料保退│ 84,256│ 55,274│ 28,982│1.本次預算數84,256千元,包括人事費77,5 │ │ │ │稅 │ │ │ │ 87千元,業務費 6,421千元,旅運費 248 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,311千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,092千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費25,225千元,合共增加26,317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)沖退稅案件審核及處理經費 9,734千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,614千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 211千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費51千元。 │ │ │ │ 4017350300 │ │ │ │ │ │ 3│ │查緝業務 │ 3,449,733│ 2,458,595│ 991,138│ │ │ │ │ 4017350303 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般查緝 │ 2,226,746│ 1,460,328│ 766,418│1.本次預算數 2,226,746千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,052,405千元,業務費 155,272千元, │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費19,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,045,367千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費30,406千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 678,047千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 708,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅客行李處理經費25,749千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列X光檢查儀維護費等1,705千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 7,155千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,450千元,。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)進出口貨物稽查經費 117,680千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列開櫃查驗費等12,383千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費30,421千元,合共增加42 │ │ │ │ │ │ │ │ ,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)關艇之管理及維持經費25,515千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 4,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)通訊器材維護經費 4,523千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列無線電對講機使用執照費 329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列頻率使用費 1,386千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,601千元,計淨增 2,658千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列緝毒作業費 390千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 600千元,合共增加 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理進口貨品原產地鑑定及處理經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,112千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,926千元。 │ │ │ │ 4017350304 │ │ │ │ │ │ │ 2│緝私案件處理 │ 398,859│ 426,186│ -27,327│1.本次預算數 398,859千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,659千元,業務費94,704千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 109千元,獎助及損失 138,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 164,021千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,485千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費52,274千元,合共增加54,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)私貨之保管變價及處理經費96,451千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列移送法院強制執行費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,726千元、高雄關稅局第四船渠土地租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,013千元,增列處分書公告費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,333千元及半年所需經費19,796千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增18,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 138,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 100,476千元。 │ │ │ │ 4017350305 │ │ │ │ │ │ │ 3│海上巡緝 │ 824,128│ 572,081│ 252,047│1.本次預算數 824,128千元,包括人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,523千元,業務費 108,113千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 714,523千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費10,783千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 229,606千元,合共增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費64,854千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列偉星艦維修費用 8,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列浮船台保險費等 658千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費13,788千元,計淨增 5,946 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝業務經費44,751千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 5,712千元。 │ │ │ │ 4017350400 │ │ │ │ │ │ 4│ │海上助航業務 │ 311,581│ 198,459│ 113,122│ │ │ │ │ 4017350403 │ │ │ │ │ │ │ 1│燈塔及導航設備│ 223,895│ 146,075│ 77,820│1.本次預算數 223,895千元,包括人事費 2 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 00,191千元,業務費22,492千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 200,191千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,939千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費68,035千元,合共增加70,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費22,672千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 6,449千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,032千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 397千元。 │ │ │ │ 4017350404 │ │ │ │ │ │ │ 2│燈塔補給 │ 87,686│ 52,384│ 35,302│1.本次預算數87,686千元,包括人事費66,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,業務費20,724千元,旅運費 352 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,610千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,026千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費20,483千元,合共增加21,509 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費15,851 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列巡緝艦艇油料費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,259千元及半年所需經費 4,659千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加11,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)燈塔補給艦維持經費 5,225千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,875千元。 │ │ │ │ 4017350500 │ │ │ │ │ │ 5│ │關稅資料處裡 │ 806,446│ 577,413│ 229,033│1.本次預算數 806,446千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,214千元,業務費 538,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 267,134千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,925千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費90,624千元,合共增加94,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 539,312千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列電腦租金等31,057千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 103,427千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 134,484千元。 │ │ │ │ 4017359000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 896,297│ 164,548│ 731,749│ │ │ │ │ 4017359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 3,880│ -3,880│上年度東吉嶼燈塔房舍拆除重建工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 3,880千元如數減列。 │ │ │ │ 4017359011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 859,647│ 147,959│ 711,688│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.艦艇汰舊換新第一期計畫總建造經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,160千元,分三年辦理,除八十八年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列第一年經費64,500千元外,本次預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算編列 857,274千元,較上年度增加 792 │ │ │ │ │ │ │ │ ,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電子式全數位交換機經費 2,373千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換查緝小艇及公務車輛等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列83,459千元如數減列。 │ │ │ │ 4017359019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 36,650│ 12,709│ 23,941│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置電梯、空調等設備經費36,650 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置辦公設備經費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列12,709千元如數減列。 │ │ │ │ 4017359800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 14,300│ 14,300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |