89C41740.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017400000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國有財產局及所│ 2,281,298│ 1,222,485│ 1,058,813│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,281,298│ 1,222,485│ 1,058,813│ │ │ │ │ 4017400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 353,567│ 225,227│ 128,340│1.本科目上年度預算數 233,139千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出駐華使領館管理維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,912千元列入「都市內外國有土地開發」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 353,567千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,987千元,業務費 102,731千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,034千元,設備及投資 1,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 213,609千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,798千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費75,010千元,合共增加79,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費74,352千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員14人之統籌業務費、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費、車資等 679千元、半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費22,985千元及汰購辦公設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,815千元,合共增加25,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有財產電腦化業務經費65,606千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 301千元、半年所需人事費 4,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、辦理「收回臺灣土地銀行代營國 │ │ │ │ │ │ │ │ 有土地計畫」經費 144千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費18,221千元,合共增加23,053千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國有財產接管及│ 292,855│ 188,632│ 104,223│ │ │ │ │清查 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│接管登記 │ 115,587│ 73,379│ 42,208│1.本次預算數 115,587千元,包括人事費52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,986千元,業務費60,663千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,986千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,338千元、半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費12,880千元及職員 3人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,864千元,合共增加18,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接管非公用財產作業經費27,541千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費14,530千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接管各機關移交房地作業經費 2,390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 713千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)未登記地清理作業經費24,280千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 6,010千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理「收回臺灣土地銀行代營國有土地 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」經費 371千元,合共增加 6,381 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接管抵稅實物案作業經費 2,565千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)代管無人繼承遺產作業經費 5,825千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,737千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│清查分割 │ 121,536│ 80,615│ 40,921│1.本次預算數 121,536千元,包括人事費54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,154千元,業務費48,056千元,旅運費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,818千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,130千元、半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費12,507千元及職員 2人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,647千元,合共增加16,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租購案件勘測分割作業經費49,475千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 121千元、半年所需人事費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元、辦理「收回臺灣土地銀行代營 │ │ │ │ │ │ │ │ 國有土地計畫」經費49千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費16,030千元,合共增加18,108千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有房地清查及後續工作作業經費24,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,較上年度增列半年所需經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,529千元。 │ │ │ │ 4017400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│產籍管理 │ 55,732│ 34,638│ 21,094│1.本次預算數55,732千元,包括人事費30,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費24,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,079千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 645千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,653千元,合共增加 8,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非公用財產產籍管理經費26,416千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理「收回臺灣土地銀行 │ │ │ │ │ │ │ │ 代營國有土地計畫」 2,381千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費62千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費14,448千元,計淨增12,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公用財產產籍管理經費 2,075千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有財產產籍檢核及總目錄整編經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,較上年度增列半年所需經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國有財產管理及│ 1,436,613│ 565,809│ 870,804│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400301 │ │ │ │ │ │ │ 1│財產管理 │ 1,214,729│ 431,483│ 783,246│1.本次預算數 1,214,729千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 122,956千元,業務費 1,080,434千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費11,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 104,407千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,687千元、半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費23,227千元及職員 2人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,448千元,合共增加28,362千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產出租作業經費 101,328千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理「收回臺灣土地銀行 │ │ │ │ │ │ │ │ 代營國有土地計畫」經費 2,305千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 159千元、耕養地補償經費38,005千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費22,341千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)占用地處理作業經費90,971千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173千元、辦理「收回臺灣土地銀行代 │ │ │ │ │ │ │ │ 營國有土地計畫」經費 6千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費38,841千元,合共增加39,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有財產撥用借用作業經費 2,901千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 865千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國有財產委託管理經費17,068千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 5,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國有財產委託經營作業經費11,960千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列辦理「收回臺灣土地銀 │ │ │ │ │ │ │ │ 行代營國有土地計畫」經費 1,585千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列擴大辦理國有非公用財產委託經 │ │ │ │ │ │ │ │ 營作業經費 7,000千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 316千元,計淨增 5,731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國有財產賦稅經費 886,094千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列地價稅 631,188千元、房屋稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 215千元及工程受益費14,083千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 645,486千元。 │ │ │ │ 4017400302 │ │ │ │ │ │ │ 2│財產處理 │ 221,884│ 134,326│ 87,558│1.本次預算數 221,884千元,包括人事費73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,736千元,業務費 114,073千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,572千元,補助及捐助16,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,389千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,736千元、半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費17,837千元及職員 3人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,085千元,合共增加23,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產估價作業經費 9,539千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 3,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)非公用財產出售、捐贈及放領作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 137,747千元,較上年度減列財團法人 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺中市四張犁三官堂申請贈與國有土地 │ │ │ │ │ │ │ │ 、公有山坡地及邊際養殖用地土地放領 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費等 9,422千元,伸算增列約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員上年度調整待遇經費40千元、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理「收回臺灣土地銀行代營國有土地計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫」經費10,972千元、財團法人新竹縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 竹東鎮惠昌宮、臺中市西屯區永安宮申 │ │ │ │ │ │ │ │ 請贈與國有土地經費16,503千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費40,277千元,計淨增58,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)代估代售案件作業經費 1,426千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)基隆河新生地處理經費 3,583千元,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 國有非公用財產孳息收入及售價收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增列半年所需經費 1,416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國有、私有土地交換案件作業經費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │國有財產開發規│ 47,958│ 33,291│ 14,667│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究規劃 │ 12,138│ 6,936│ 5,202│1.本次預算數12,138千元,包括人事費11,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,業務費 214千元,旅運費 192千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,732千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 268千元、半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,593千元及職員 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,220千元,合共增加 5,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產基地、社區建築及開發規劃作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業經費 406千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 121千元。 │ │ │ │ 4017400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市內外國有土│ 35,820│ 26,355│ 9,465│1.本科目上年度預算數18,443千元,配合科 │ │ │ │地開發 │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入駐華使 │ │ │ │ │ │ │ │ 領館管理維護費 7,912千元,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數35,820千元,包括人事費10,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,業務費23,327千元,旅運費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,819千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 189千元、半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,754千元及職員 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,794千元,合共增加 5,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央辦公廳舍及眷舍住宅興建規劃作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,015千元,較上年度增列駐華使 │ │ │ │ │ │ │ │ 領館管理維護費等10,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有財產開發及經營作業經費 5,986千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列招標設定地上權經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 7,006千元。 │ │ │ │ 4017409000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 149,015│ 208,236│ -59,221│ │ │ │ │ 4017409001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 5,000│ 3,460│ 1,540│國有土地因重劃面積增加,應補繳差額地價 │ │ │ │ │ │ │ │及購置零星畸鄰地地價款,較上年度增加如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 4017409002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 81,253│ 150,777│ -69,524│本次預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.為配合執行「中央機關辦公廳舍不足問題 │ │ │ │ │ │ │ │ 解決方案」,預計自八十八年下半年及八 │ │ │ │ │ │ │ │ 十九年度至九十四年度規劃興建中央聯合 │ │ │ │ │ │ │ │ 福國大樓,本次編列規劃設計費81,253千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.駐華使領館辦公廳及使節住宅大樓新建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣,所列 150,777千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 4017409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 585│ 2,856│ -2,271│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及增置電話語音系統、傳真機、擴音 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置傳真機及汰購公務轎車 3輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車26輛等預算業已編竣,所列 2,856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 4017409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 62,177│ 51,143│ 11,034│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租購辦理國產業務所需電腦設備及提升開 │ │ │ │ │ │ │ │ 放主機主記憶體、中央處理器等經費62,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度租購辦理國產業務所需電腦設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰購冷氣機、影印機等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列51,143千元如數減列。 │ │ │ │ 4017409800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,290│ 1,290│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |