89C41755.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017550000 │ │ │ │ │12│ │ │臺北區支付處 │ 235,873│ 176,938│ 58,935│ │ │ │ │ 4017550000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 235,873│ 176,938│ 58,935│ │ │ │ │ 4017550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 45,378│ 29,791│ 15,587│1.本次預算數45,378千元,包括人事費28,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,業務費10,906千元,旅運費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,設備及投資 2,964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,149千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 714千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,749千元,合共增加 8,463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,447千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公大樓管理費 804千元,半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,335千元及汰購辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,964千元,合共增加 6,103千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 5,782千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列空調、發電機等維修經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,652千元,增列半年所需經費 2,673千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 1,021千元。 │ │ │ │ 4017551000 │ │ │ │ │ │ 2│ │費款支付 │ 187,562│ 145,694│ 41,868│ │ │ │ │ 4017551020 │ │ │ │ │ │ │ 1│支付管制 │ 40,451│ 28,086│ 12,365│1.本次預算數40,451千元,包括人事費34,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,業務費 5,801千元,旅運費27千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,623千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 888千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,480千元,合共增加10,368千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)可支庫款餘額管制經費 4,921千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列寄發公文郵資等 1,095千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 833千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務宣導與服務經費 907千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列年報編印費 150千元,增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 219千元,計淨增69千元。 │ │ │ │ 4017551021 │ │ │ │ │ │ │ 2│支票簽發 │ 54,010│ 35,611│ 18,399│1.本次預算數54,010千元,包括人事費28,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費25,080千元,旅運費30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,900千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 746千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,187千元,合共增加 8,933千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)簽發作業管理經費25,110千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列跨行通匯宣導旅費43千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵寄國庫支票郵資調漲所需經費 5,231 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 4,278千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,466千元。 │ │ │ │ 4017551022 │ │ │ │ │ │ │ 3│支付資料處理 │ 93,101│ 81,997│ 11,104│1.本次預算數93,101千元,包括人事費11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費39,468千元,旅運費 757 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資41,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,809千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 370千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,436千元,合共增加 3,806千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)庫款支付資料處理經費 6,013千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列出國旅費等 233千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,060千元,計淨增 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦機具租賃與維護經費25,484千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列電腦機具租金、相關設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費及因應公元二千年資訊年序錯亂 │ │ │ │ │ │ │ │ 問題處理經費等 8,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全設施維護經費 761千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列電腦設備線路費用 365千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 254千元,計淨減 111千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電子支付計畫經費49,034千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列分期分區擴大推動電子支付有關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,304千元。 │ │ │ │ 4017559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,363│ 1,063│ 1,300│ │ │ │ │ 4017559019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 2,363│ 1,063│ 1,300│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換變壓器 2臺經費 2,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換冷氣機、購置自動蓋章機、刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 卡機、傳真機、飲水機及其他設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,063千元如數減列。 │ │ │ │ 4017559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 570│ 390│ 180│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |