89C41760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 831,852│ 569,968│ 261,884│ │ │ │ │ 4017600000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 831,852│ 569,968│ 261,884│ │ │ │ │ 4017600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 144,589│ 96,985│ 47,604│1.本次預算數 144,589千元,包括人事費97 │ │ │ │ │ │ │ │ ,009千元,業務費40,413千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,276千元,設備及投資 891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,304千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工、工友 7人之人事費 4,295千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列上年度調整待遇 2,429千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費34,188千元,計淨增32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費49,131千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工、工友 7人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等87千元,汰購辦公設備經費 891千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費14,644千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增15,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國計畫經費 154千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 166千元。 │ │ │ │ 4017601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 502,910│ 339,002│ 163,908│ │ │ │ │ 4017601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 149,877│ 94,661│ 55,216│1.本次預算數 149,877千元,包括人事費 1 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 01,451千元,業務費46,937千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,451千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 2,404千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費35,074千元,合共增加37,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費38,721千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列兩稅合一資訊規劃與處理之 │ │ │ │ │ │ │ │ 委外開發經費 6,000千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,503千元,合共增加14,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費 9,705千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 3,235千元。 │ │ │ │ 4017601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料處理 │ 227,948│ 157,227│ 70,721│1.本次預算數 227,948千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 81,830千元,業務費42,227千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 384千元,設備及投資 3,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 130,992千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 3,071千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費46,195千元,合共增加49,266千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費84,290千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列人事費等 8,101千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約僱人員上年度調整待遇 1,631千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費24,010千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費12,666千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,915千元。 │ │ │ │ 4017601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 125,085│ 87,114│ 37,971│1.本次預算數 125,085千元,包括人事費95 │ │ │ │與處理 │ │ │ │ ,740千元,業務費28,871千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,738千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,680千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,363千元,合共增加27,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費 9,917千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列人事費 2,292千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約僱人員上年度調整待遇 317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 2,750千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費43,430千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列人事費 3,916千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約僱人員上年度調整待遇 542 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費13,527千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增10,153千元。 │ │ │ │ 4017601700 │ │ │ │ │ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 179,570│ 130,354│ 49,216│ │ │ │ │ 4017601720 │ │ │ │ │ │ │ 1│管理資訊業務 │ 65,180│ 55,642│ 9,538│1.本科目上年度法定預算數54,473千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「資源管理業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 1,169千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數65,180千元,包括人事費33,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,業務費28,997千元,旅運費 550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 2,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 4,284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘人員上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇53千元及半年所需經費 1,116 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 1,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費21,577千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列人事費 1,094千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘人員上年度調整待遇 272千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 6,682千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費18,806千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列人事費等 5,152千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,伸算增列約僱人員上年度調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 486千元及半年所需經費 6,702千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 2,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財政部管理資訊作業經費19,140千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列因應公元二千年危機購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業平台設備經費等 5,832千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員上年度調整待遇 293千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 5,808千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦公室自動化作業經費 1,373千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列公文系統電腦設備租金 587 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列半年所需經費 791千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 204千元。 │ │ │ │ 4017601721 │ │ │ │ │ │ │ 2│資源管理業務 │ 114,390│ 74,712│ 39,678│1.本科目上年度法定預算數75,881千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出辦公室自動化作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,169千元列入「管理資訊業務」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 114,390千元,包括人事費70 │ │ │ │ │ │ │ │ ,243千元,業務費31,839千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資12,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,930千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,636千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費24,746千元,合共增加26,382千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦網路管理及運用作業經費42,176千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費12,535 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊稅務電作訓練經費 2,284千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 761千元。 │ │ │ │ 4017609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,300│ 1,972│ 328│ │ │ │ │ 4017609011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 650│ -650│上年度汰換小型貨車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 650千元如數減列。 │ │ │ │ 4017609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,300│ 1,322│ 978│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調冰水主機經費 5,400千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年租賃方式辦理,本次續編列第二期租賃 │ │ │ │ │ │ │ │ 款 1,100千元,較上年度增加 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換空調冰水主機經費 6,000千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年租賃方式辦理,本次編列第一期租賃款 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置箱型冷氣機等零星雜項設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 322千元如數減列。 │ │ │ │ 4017609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,483│ 1,655│ 828│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |