89C42330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023300000 │ │ │ │ │ 6│ │ │臺灣高等法院檢│ 4,319,363│ 3,122,083│ 1,197,280│本科目上年度法定預算數 3,148,893千元, │ │ │ │察署及所屬 │ │ │ │除配合臺灣桃園女子監獄成立,由「羈押管 │ │ │ │ │ │ │ │理」科目及「少年觀護」科目移出人事、業 │ │ │ │ │ │ │ │務、旅運及零星設備購置等經費26,810千元 │ │ │ │ │ │ │ │,列入法務部「監獄行刑」科目項下外,淨 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523300000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 4,319,363│ 3,122,083│ 1,197,280│ │ │ │ │ 3523300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 301,552│ 191,496│ 110,056│1.本次預算數 301,552千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,065千元,業務費66,839千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 225,065千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 4,540千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費74,998千元,合共增加79,538千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費76,487千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員 2人之統籌業務費等71千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、辦公廳舍租金 7,380千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費23,067千元,合共增加30,518千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3523301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 342,626│ 233,347│ 109,279│1.本次預算數 342,626千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 06,532千元,業務費25,728千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,600千元,設備及投資 3,766千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 306,532千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 6,176千元、職員 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需人事費 101,157千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 107,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行等業務經費36,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,較上年度增列職員 2人之辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費23千元、辦理犯罪被害人保 │ │ │ │ │ │ │ │ 護業務經費 1,182千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 741千元,合共增加 1,946千元。 │ │ │ │ 3523304100 │ │ │ │ │ │ 3│ │羈押收容業務 │ 2,889,099│ 1,927,236│ 961,863│ │ │ │ │ 3523304123 │ │ │ │ │ │ │ 1│羈押管理 │ 2,397,311│ 1,606,127│ 791,184│1.本科目上年度預算數 1,607,307千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事、業務、旅運及零 │ │ │ │ │ │ │ │ 星設備購置等經費 1,180千元,列入法務 │ │ │ │ │ │ │ │ 部「監獄行刑」科目項下,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 2,397,311千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,955,688千元,業務費 408,041千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費28,109千元,設備及投資 5,473千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,877,541千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇42,659千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 509,930千元,合共增加 552 │ │ │ │ │ │ │ │ ,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 245,954千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費85,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理羈押收容業務經費 273,816千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理毒品危害防制業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費68,068千元及半年所需經費84,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 152,755千元。 │ │ │ │ 3523304124 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年觀護 │ 491,788│ 321,109│ 170,679│1.本科目上年度預算數 346,739千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事、業務、旅運及零星 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置等經費25,630千元,列入法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 「監獄行刑」科目項下,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 491,788千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,789千元,業務費71,022千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,477千元,設備及投資 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 397,939千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 8,809千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 121,081千元,合共增加 129,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費49,168千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費20,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年觀護業務經費44,681千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費19,990千元。 │ │ │ │ 3523304200 │ │ │ │ │ │ 4│ │收容人給養 │ 547,706│ 365,567│ 182,139│本次預算數 547,706千元,係各看守所及各 │ │ │ │ │ │ │ │少年觀護所被告給養經費,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │年所需經費 182,139千元。 │ │ │ │ 3523308700 │ │ │ │ │ │ 5│ │改善監所計畫 │ 230,000│ 315,728│ -85,728│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣苗栗看守所第二期興建工程,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 180,456千元,分 4年辦理,除87及88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列47,000千元外,本次編列第 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費80,000千元,較上年度增加45,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣雲林看守所遷建工程,總工程費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,282千元,分 7年辦理,除83至88年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 626,096千元外,本次編列第 6年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 150,000千元,較上年度減少 130,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ 3523309000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 1,500│ 84,132│ -82,632│ │ │ │ │ 3523309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 12,560│ -12,560│上年度興建臺灣南投看守所舍房工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列12,560千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,500│ 18,587│ -17,087│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣苗栗、屏東看守所新增救護車各 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購勘驗車、警備車等 9輛及機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 8輛等預算業已編竣,所列18,587千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3523309019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 52,985│ -52,985│上年度汰換手槍、購置辦公、安全設備及辦 │ │ │ │ │ │ │ │理毒品危害防制業務用設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列52,985千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 6,880│ 4,577│ 2,303│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |