89C42655.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026550000 │ │ │ │ │ 6│ │ │水資源局 │ 42,617,701│ 12,039,823│ 30,577,878│ │ │ │ │ 5226550000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 199,237│ 67,000│ 132,237│ │ │ │ │ 5226551100 │ │ │ │ │ │ 1│ │水資源科技發展│ 199,237│ 67,000│ 132,237│1.本次預算數 199,237千元,包括業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 98,537千元,旅運費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 199,237千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理水資源保育與管理科技研發等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,237千元。 │ │ │ │ 5826550000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 42,418,464│ 11,972,823│ 30,445,641│ │ │ │ │ 5826550100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 102,095│ 59,939│ 42,156│1.本次預算數 102,095千元,包括人事費69 │ │ │ │ │ │ │ │ ,367千元,業務費26,939千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,639千元,設備及投資 3,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,367千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,917千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費23,410千元,合共增加25,327 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費22,392千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費、約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費、交通費等 8,900千元及新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增汰換辦公設備 3,150千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務之規劃與推展經費10,336千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費及電腦租 │ │ │ │ │ │ │ │ 用等經費 4,779千元。 │ │ │ │ 5826551000 │ │ │ │ │ │ 3│ │水利行政與建設│ 42,315,087│ 11,909,416│ 30,405,671│ │ │ │ │ 5826551020 │ │ │ │ │ │ │ 1│水利企劃與管理│ 2,019,267│ 1,229,740│ 789,527│1.本次預算數 2,019,267千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 217,068千元,業務費 914,464千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費38,625千元,設備及投資 109,142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 739,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,859千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,812千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費30,507千元,合共增加32,319 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水利業務管理經費83,918千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費20,886千元及辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 人力培訓等綜合性業務經費15,172千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加36,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水利政策釐訂與水資源永續發展經費78 │ │ │ │ │ │ │ │ ,551千元,較上年度增列辦理水資源永 │ │ │ │ │ │ │ │ 續發展等經費63,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全水權與節約用水經費 474,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理水權市場自動化推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動策略、提升用水管理等經費 108,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地層下陷防治與水文觀測經費 696,199 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理水資源資料管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理供應系統、增設水文觀測網站等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 191,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強河川管理方案經費 607,940千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 148,690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及新增辦理處理河川行水區內垃圾棄 │ │ │ │ │ │ │ │ 置等經費 209,250千元,合共增加 357 │ │ │ │ │ │ │ │ ,940千元。 │ │ │ │ 5826551021 │ │ │ │ │ │ │ 2│水資源開發與保│ 9,831,982│ 5,804,646│ 4,027,336│1.本科目上年度法定預算數10,679,676千元 │ │ │ │育 │ │ │ │ ,配合科目調整,移出 4,875,030千元至 │ │ │ │ │ │ │ │ 「河海堤及排水治理工程」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 9,831,982千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 114,004千元,業務費 419,568千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費31,804千元,設備及投資 7,823,030 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 1,443,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,076千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,133千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費22,456千元,合共增加23,589 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水利建設督導經費 132,793千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費39,245千元及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理水資源開發整體運用研究等經費24,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,合共增加64,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水資源開發及工業用水規劃經費 142,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,較上年度增列辦理流域性水源 │ │ │ │ │ │ │ │ 營運新技術研發與應用等經費37,467千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水資源開發工程計畫經費 8,638,125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理寶山第二水庫工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、阿公店水庫更新及建民水庫等水利 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設經費 3,696,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水庫安全及治理保育計畫經費 867,521 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 186 │ │ │ │ │ │ │ │ ,505千元及辦理水庫及其集水區緊急改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善治理工程等經費19,390千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 205,895千元。 │ │ │ │ 5826551025 │ │ │ │ │ │ │ 3│河海堤及排水治│ 30,463,838│ 4,875,030│ 25,588,808│1.本次預算數30,463,838千元,包括人事費 │ │ │ │理工程 │ │ │ │ 184,719千元,業務費 1,391,079千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 118,499千元,設備及投資18,521 │ │ │ │ │ │ │ │ ,194千元,補助及捐助10,242,347千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)河海堤工程計畫經費13,001,238千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列納編原台灣省全省河海堤 │ │ │ │ │ │ │ │ 整建工程經費 9,981,238千元及辦理河 │ │ │ │ │ │ │ │ 川海岸堤防新建、整建、養護等相關附 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬工程經費 1,240,000千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,221,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)區域排水工程計畫經費 6,686,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列台南科學園區排水改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程等經費 611,030千元,增列納編原 │ │ │ │ │ │ │ │ 台灣省區域排水改善工程等經費 6,202 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,計淨增 5,591,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水利設施緊急治理經費 3,000,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理緊急或天然災害所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需水利設施復建、興建及整建工程等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增防洪專案計畫經費 7,776,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係納編原台灣省台北地區防洪計畫、 │ │ │ │ │ │ │ │ 大里溪治理計畫及基隆河治理工程等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ 5826559000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 2,186│ -2,186│ │ │ │ │ 5826559011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,886│ -1,886│上年度汰換首長座車 1輛、工程車 1輛及旅 │ │ │ │ │ │ │ │行車 1輛等預算業已編竣,所列 1,886千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 5826559019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 300│ -300│上年度汰購零星辦公設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 300千元如數減列。 │ │ │ │ 5826559800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,282│ 1,282│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |