89C42931.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
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│ │ │ │ 0029310000 │ │ │ │
│ 4│ │ │觀光局及所屬 │ 4,048,591│ 1,328,884│ 2,719,707│
│ │ │ │ 6129310000 │ │ │ │
│ │ │ │其他經濟服務支│ 4,048,591│ 1,328,884│ 2,719,707│
│ │ │ │出 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129310100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 129,894│ 81,522│ 48,372│1.本次預算數 129,894千元，包括人事費71
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，業務費50,474千元，旅運費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,420千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,000千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,218千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費25,375千元，合共增加29,593
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,894千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費18,779千元。
│ │ │ │ 6129311000 │ │ │ │
│ │ 2│ │觀光業務 │ 758,310│ 406,555│ 351,755│
│ │ │ │ 6129311020 │ │ │ │
│ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 278,044│ 214,672│ 63,372│1.本次預算數 278,044千元，包括人事費45
│ │ │ │ │ │ │ │ ,044千元，業務費 175,147千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,345千元，補助及捐助46,508千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,044千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,885千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費19,841千元，減列職員 5人之
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,089千元，合共淨增17,637千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作觀光宣傳品78,976千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 6,199千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)海外推廣76,594千元，較上年度增列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費22,716千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動、旅遊推廣29,701千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 8,911千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增加 3,358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議13,478千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 5,633千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)中正機場旅客服務中心 4,093千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)高雄機場旅客服務中心 1,647千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 267千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增加強對日本市場推廣經費19,600千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 6129311021 │ │ │ │
│ │ │ 2│觀光業務調查與│ 43,276│ 30,873│ 12,403│1.本次預算數43,276千元，包括人事費16,3
│ │ │ │規劃 │ │ │ │ 27千元，業務費26,874千元，旅運費75千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,327千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,238千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 5,444千元，合共增加 6,682
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光資料統計及資訊電腦化14,402千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加半年所需經費 4,727千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料蒐集及出版 6,582千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,038千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,965千元，較上年度減少44千元。
│ │ │ │ 6129311022 │ │ │ │
│ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 20,596│ 16,160│ 4,436│1.本次預算數20,596千元，包括人事費 6,5
│ │ │ │練 │ │ │ │ 48千元，業務費10,596千元，旅運費 700
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，補助及捐助 2,272千元，獎勵及損
│ │ │ │ │ │ │ │ 失 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,548千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 791千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,184千元，合共增加 2,975千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員訓練 9,540千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 827千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊暨領隊人員甄訓 2,851千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 467千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才 1,657千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 167千元。
│ │ │ │ 6129311023 │ │ │ │
│ │ │ 4│觀光業務管理與│ 130,710│ 99,186│ 31,524│1.本次預算數 130,710千元，包括人事費76
│ │ │ │服務 │ │ │ │ ,996千元，業務費50,995千元，旅運費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,719千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,996千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,243千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費18,003千元，合共增加20,246
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理督導 8,073千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 2,881千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館及從業人員之管理與輔導 1,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元，較上年度增加 315千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)旅遊服務中心37,820千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 5,954千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般旅館及從業人員之管理與輔導 5,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元，較上年度增列半年所需經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,128千元。
│ │ │ │ 6129311025 │ │ │ │
│ │ │ 5│觀光資源保育與│ 285,684│ 45,664│ 240,020│1.本次預算數 285,684千元，包括人事費25
│ │ │ │開發 │ │ │ │ ,391千元，業務費23,152千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,591千元，補助及捐助 235,550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,391千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 851千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,465千元，合共增加 9,316千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善風景區經營管理11,190千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2,014千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護 9,824千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2,247千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導 6,612千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 1,054千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)風景區公共建設推展82,667千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列補助及捐助等75,389千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增台灣省新風景區觀光資源管理利用
│ │ │ │ │ │ │ │ 150,000千元，係補助縣市政府新風景
│ │ │ │ │ │ │ │ 區興建公共設施經費。
│ │ │ │ 6129311100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國家風景區開發│ 3,143,756│ 815,515│ 2,328,241│
│ │ │ │與管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129311120 │ │ │ │
│ │ │ 1│東北角海岸國家│ 93,995│ 68,913│ 25,082│1.本次預算數93,995千元，包括人事費75,8
│ │ │ │風景區開發與管│ │ │ │ 76千元，業務費14,226千元，旅運費 2,2
│ │ │ │理 │ │ │ │ 80千元，補助及捐助 1,613千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,876千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 1,535千元及半年所需人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費23,191千元，合共增加24,726千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,119千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 356千元。
│ │ │ │ 6129311121 │ │ │ │
│ │ │ 2│東部海岸國家風│ 151,474│ 105,888│ 45,586│1.本次預算數 151,474千元，包括人事費 1
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ 23,322千元，業務費18,337千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,815千元，補助及捐助 6,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 123,322千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,550千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費35,820千元，合共增加38,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 70。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,152千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 7,216千元。
│ │ │ │ 6129311122 │ │ │ │
│ │ │ 3│澎湖國家風景區│ 337,417│ 48,980│ 288,437│1.本次預算數 337,417千元，包括人事費49
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ ,456千元，業務費11,715千元，旅運費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,596千元，設備及投資 273,650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,456千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,105千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費11,525千元，合共增加12,630
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,311千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2,157千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增特定區開發計畫 273,650千元，係
│ │ │ │ │ │ │ │ 特定區內公共設施興建經費。
│ │ │ │ 6129311123 │ │ │ │
│ │ │ 4│大鵬灣國家風景│ 1,997,556│ 544,328│ 1,453,228│1.本次預算數 1,997,556千元，包括人事費
│ │ │ │區開發與管理 │ │ │ │ 26,422千元，業務費27,087千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,767千元，補助及捐助 500千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,940,780千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,422千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 525千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,410千元，合共增加 8,935千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,354千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,513千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫 1,940,780千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列大鵬灣營區遷建及大鵬灣域系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統公共設施改善經費 1,442,780千元。
│ │ │ │ 6129311124 │ │ │ │
│ │ │ 5│花東縱谷國家風│ 563,314│ 47,406│ 515,908│1.本次預算 563,314千元，包括人事費28,1
│ │ │ │景區開發與管理│ │ │ │ 11千元，業務費23,303千元，旅運費 2,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，補助及捐助 2,000千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 507,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,111千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 537千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,680千元，合共增加10,217千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,703千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,809千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增特定區開發計畫 507,500千元，係
│ │ │ │ │ │ │ │ 特定區內公共設施興建經費。
│ │ │ │ 6129319000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 14,623│ 23,284│ -8,661│
│ │ │ │ 6129319011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 40│ 3,015│ -2,975│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛經費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣，所列 3,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 15千元如數減列。
│ │ │ │ 6129319019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 14,583│ 20,269│ -5,686│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦硬體及週邊設備經費 5,180千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及購置雜項設備 9,403千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置電腦設備等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列20,269千元如數減列。
│ │ │ │ 6129319800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上年度預算數編列。
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