89C42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029510000 │ │ │ │ │ 5│ │ │運輸研究所 │ 336,259│ 242,585│ 93,674│ │ │ │ │ 6029510000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 336,259│ 242,585│ 93,674│ │ │ │ │ 6029510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 93,725│ 54,033│ 39,692│1.本次預算數93,725千元,包括人事費51,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元、業務費31,208千元、旅運費 6,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元、獎助及損失 193千元、傳輸設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置90千元、什項設備購置 4,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,072千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,176千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費16,240千元,合共增加17,736 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,113千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費17,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增傳真機及行動電話機等購置經費90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦公設備、個人電腦及配合國土資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統建立核心資料之相關硬體設施等 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置經費 4,450千元。 │ │ │ │ 6029511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │運輸研究業務 │ 241,746│ 185,482│ 56,264│ │ │ │ │ 6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 48,361│ 37,967│ 10,394│1.本次預算數48,361千元,包括人事費22,0 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 30千元、業務費25,290千元、旅運費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,640千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 550千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,465千元,合共增加 7,015千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸系統研究規劃經費26,721千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需研究經費 3,379千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 34,954│ 58,413│ -23,459│1.本次預算數34,954千元,包括人事費23,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元、業務費10,450千元、旅運費 590 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,937千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 508千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,721千元,合共增加 5,229千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程研究經費19,017千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列約聘人員 3人之人事費 2,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元與研究業務費29,800千元,增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 3,556千元及旅運費16千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減28,688千元。 │ │ │ │ 6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 34,018│ 21,348│ 12,670│1.本次預算數34,018千元,包括人事費15,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元、業務費18,045千元、旅運費 520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,153千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 390千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,662千元,合共增加 5,052千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸安全研究經費18,865千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需研究經費、旅運費等 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,618千元。 │ │ │ │ 6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 43,267│ 22,777│ 20,490│1.本次預算數43,267千元,包括人事費14,4 │ │ │ │究 │ │ │ │ 03千元、業務費28,449千元、旅運費 415 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,103千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 350千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,662千元,合共增加 5,012千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸經營管理研究經費29,164千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列約聘人員 1人之人事費 589 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列半年所需研究經費、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等16,067千元,計淨增15,478千元。 │ │ │ │ 6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 46,679│ 27,071│ 19,608│1.本次預算數46,679千元,包括人事費17,1 │ │ │ │應用 │ │ │ │ 59千元、業務費29,215千元、旅運費 305 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,859千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 430千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,622千元,合共增加 7,052千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸資料蒐集與應用經費29,820千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列約聘僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 589千元,增列半年所需研究經費、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費等13,145千元,計淨增12,556千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 34,467│ 17,906│ 16,561│1.本次預算數34,467千元,包括人事費14,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元、業務費19,495千元、旅運費 420 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,102千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 388千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,238千元,合共增加 4,626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合技術研究經費20,365千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需研究經費、旅運費等11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,935千元。 │ │ │ │ 6029519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 2,282│ -2,282│ │ │ │ │ 6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 100│ -100│上年度購置傳真機、行動電話及汰換公務機 │ │ │ │ │ │ │ │車等預算業已編竣,所列 100千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 6029519019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,182│ -2,182│上年度購置電腦、網路卡及汰換雜項設備等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 2,182千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |