89C42961.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029610000 │ │ │ │ │ 6│ │ │電信總局 │ 1,181,802│ 817,311│ 364,491│ │ │ │ │ 6029610000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 1,181,802│ 817,311│ 364,491│ │ │ │ │ 6029610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 240,103│ 172,691│ 67,412│1.本次預算數 240,103千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,497千元,業務費93,236千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 129,549千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 1,605千元、增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 2人之人事費 2,065千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費31,228千元,合共增加34,898 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 110,554千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費32,514千元。 │ │ │ │ 6029610200 │ │ │ │ │ │ 2│ │電信監理 │ 597,059│ 347,508│ 249,551│ │ │ │ │ 6029610201 │ │ │ │ │ │ │ 1│電信業務規劃 │ 111,940│ 89,778│ 22,162│1.本次預算數 119,940千元,包括人事費54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,612千元,業務費30,966千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,062千元,設備及投資 6,300千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,512千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 600千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費13,808千元,合共增加14,408千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合規劃33,996千元,較上年度增列捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助亞太經合會議、亞太科學技術協會等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理25,432千元,較上年度增列個 │ │ │ │ │ │ │ │ 人電腦及網路架設等經費 6,886千元。 │ │ │ │ 6029610202 │ │ │ │ │ │ │ 2│公眾電信監理 │ 115,017│ 85,070│ 29,947│1.本次預算數 115,017千元,包括人事費77 │ │ │ │ │ │ │ │ ,357千元,業務費23,802千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,858千元,補助及捐助10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,713千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 840千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費15,889千元,合共增加16,729千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公眾加值網路46,304千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費13,218千元。 │ │ │ │ 6029610203 │ │ │ │ │ │ │ 3│專用電信監理 │ 46,416│ 35,257│ 11,159│1.本次預算數46,416千元,包括人事費40,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,業務費 4,445千元,旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,補助及捐助 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,744千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 465千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,238千元,合共增加 9,703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)固定、行動及船舶電信 6,672千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,456千元。 │ │ │ │ 6029610204 │ │ │ │ │ │ │ 4│廣電技術監理 │ 68,989│ 62,557│ 6,432│1.本次預算數68,989千元,包括人事費44,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,業務費13,753千元,旅運費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,設備及投資 6,000千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,268千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 510千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費13,193千元,合共增加13,703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)有線及無線廣播25,721千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 7,271千元。 │ │ │ │ 6029610205 │ │ │ │ │ │ │ 5│電波監理 │ 229,302│ 57,916│ 171,386│1.本次預算數 229,302千元,包括人事費47 │ │ │ │ │ │ │ │ ,496千元,業務費41,695千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,834千元,設備及投資 137,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,256千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 555千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費17,181千元,合共增加17,736千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)頻率管理 182,046千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 電波偵測能量計畫購置電波監測車車上 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備、無線電頻譜管理系統輔助設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 101,468千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,182千元,合共增加 153,650千元。 │ │ │ │ 6029610206 │ │ │ │ │ │ │ 6│電信法制業務 │ 25,395│ 16,930│ 8,465│1.本次預算數25,395千元,包括人事費23,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,業務費 2,102千元,旅運費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,475千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 225千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,662千元,合共增加 7,887千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法制業務 2,920千元,較上年度增加 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ 6029610300 │ │ │ │ │ │ 3│ │地區電信監理 │ 336,940│ 268,488│ 68,452│ │ │ │ │ 6029610301 │ │ │ │ │ │ │ 1│北區監理 │ 99,599│ 85,168│ 14,431│1.本次預算數99,599千元,包括人事費79,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,業務費12,273千元,旅運費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,778千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,080千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費19,730千元,合共增加20,810 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)北區監理19,821千元,較上年度減列兼 │ │ │ │ │ │ │ │ 職酬金、業務費、機械設備費等 6,379 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029610302 │ │ │ │ │ │ │ 2│中區監理 │ 69,852│ 52,510│ 17,342│1.本次預算數69,852千元,包括人事費52,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,業務費 9,302千元,旅運費 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,750千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 690千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費13,561千元,合共增加14,251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中區監理17,102千元,較上年度增列兼 │ │ │ │ │ │ │ │ 酬金、業務費及旅運費等 3,091千元。 │ │ │ │ 6029610303 │ │ │ │ │ │ │ 3│南區監理 │ 99,665│ 82,848│ 16,817│1.本次預算數99,665千元,包括人事費79,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,業務費 9,579千元,旅運費 8,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,252千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,080千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費20,592千元,合共增加21,672 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)南區監理20,413千元,較上年度減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費及機械設備費等 4,855千元。 │ │ │ │ 6029610304 │ │ │ │ │ │ │ 4│電信警察 │ 67,824│ 47,962│ 19,862│1.本次預算數67,824千元,包括人事費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,業務費48,001千元,旅運費 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,設備及投資 5,100千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數67,824千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需業務費、旅運費等19,862千元。 │ │ │ │ 6029619000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 600│ 21,524│ -20,924│ │ │ │ │ 6029619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 100│ 11,565│ -11,465│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機、廣播視訊等設備經費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置廣播設備、會議廳會議及視訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等費用預算業已編竣,所列 4,875千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購車輛等預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,690千元如數減列。 │ │ │ │ 6029619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 500│ 9,959│ -9,459│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置檔案櫃、碎紙機等各項零星設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦與週邊設備及大樓裝修費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 9,959千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6029619800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 7,100│ 7,100│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |