89C44820.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0048200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │放射性物料管理│ 112,694│ 80,261│ 32,433│ │ │ │ │局 │ │ │ │ │ │ │ │ 7248200000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 112,694│ 80,261│ 32,433│ │ │ │ │ 7248200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 31,732│ 20,360│ 11,372│1.本次預算數31,732千元,包括人事費22,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費 6,155千元,旅運費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,991千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,224千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 5,754千元,合共增加 6,978 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,349千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及管理電腦系統費 3,392千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列汰購資訊設備 1,669千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 513千元,合共增加 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ 7248201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │放射性物料管理│ 80,375│ 57,960│ 22,415│ │ │ │ │ 7248201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│放射性物料管理│ 31,366│ 23,109│ 8,257│1.本次預算數31,366千元,包括人事費16,8 │ │ │ │作業 │ │ │ │ 85千元,業務費12,523千元,旅運費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,補助及捐助50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,445千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 378千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,440千元,合共增加 4,818千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性物料管理之規劃與研考經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,416千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行低放射性廢料最終處置之管制作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,568千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研訂放射性物料管制規範經費 1,213千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 313千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行放射性物料安全管理之教育及社會 │ │ │ │ │ │ │ │ 溝通經費 7,724千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 1,454千元。 │ │ │ │ 7248201022 │ │ │ │ │ │ │ 2│放射性廢料營運│ 25,789│ 18,478│ 7,311│1.本次預算數25,789千元,包括人事費17,5 │ │ │ │安全管制 │ │ │ │ 46千元,業務費 5,615千元,旅運費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,補助及捐助 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,316千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 386千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,476千元,合共增加 4,862千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,110千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行放射性廢料運輸之管制經費 2,283 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 413 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,119千元。 │ │ │ │ 7248201023 │ │ │ │ │ │ │ 3│核原料及核燃料│ 23,220│ 16,373│ 6,847│1.本次預算數23,220千元,包括人事費14,8 │ │ │ │安全管制 │ │ │ │ 05千元,業務費 6,871千元,旅運費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,575千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 484千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,050千元,合共增加 4,534千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行用過核燃料中期貯存設施之管制經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,964千元,較上年度減列業務費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,增列核一廠用過核燃料中期貯 │ │ │ │ │ │ │ │ 存設施之安全審查 1,800千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行小產源物料之管制經費 3,294千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,244千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核原料及核燃料之管制經費 1,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列業務費 135千元。 │ │ │ │ 7248209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 1,354│ -1,354│ │ │ │ │ 7248209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 583│ -583│上年度汰換公務車 1輛及大哥大 2支預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 583千元如數減列。 │ │ │ │ 7248209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 771│ -771│上年度購置雷射印表機及汰購電腦設備、事 │ │ │ │ │ │ │ │務性設備等預算業已編竣,所列 771千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 7248209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 587│ 587│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |