89C45101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0051010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │農業委員會 │ 102,616,596│ 42,455,902│ 60,160,694│本科目上年度法定預算數47,821,363千元, │ │ │ │ │ │ │ │除配合漁業署及動植物防疫檢疫局之成立, │ │ │ │ │ │ │ │移出推動整體漁業發展、漁業用油及用鹽補 │ │ │ │ │ │ │ │貼及漁業職業訓練等經費,合共 4,464,773 │ │ │ │ │ │ │ │千元,列入漁業署相關科目項下,及移出辦 │ │ │ │ │ │ │ │理豬瘟及口蹄疫撲滅方案、動植物防疫檢疫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費,合共 900,688千元,列入動植物防 │ │ │ │ │ │ │ │疫檢疫局及所屬相關科目項下外,淨計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │ 5251010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 2,165,886│ 1,556,724│ 609,162│ │ │ │ │ 5251011200 │ │ │ │ │ │ 1│ │農業科技研究發│ 2,165,886│ 1,556,724│ 609,162│1.本次預算數 2,165,886千元,包括人事費 │ │ │ │展 │ │ │ │ 9,963千元,業務費 2,154,950千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)重點產業及資源保育利用研究發展經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,247,840千元,較上年度增加 308,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)積極開發生物技術經費 218,215千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加48,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升食品加工技術經費 269,792千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列國產農水畜食品科技之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究與應用經費等93,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遙測技術研究發展經費 130,073千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理遙測影像處理技術之 │ │ │ │ │ │ │ │ 研發與推廣經費83,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農漁牧產業自動化經費 299,966千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加74,824千元。 │ │ │ │ 5851010000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 54,352,883│ 31,625,463│ 22,727,420│ │ │ │ │ 5851010100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 369,868│ 242,650│ 127,218│1.本科目上年度預算數 467,544千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出國際農業合作經費 224,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元列入「農業管理」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 369,868千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,118千元,業務費57,673千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,002千元,設備及投資75千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 288,998千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,932千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費96,012千元,合共增加 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費78,589千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費25,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業法規管理及訴願審議經費 2,281千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務費等 680千元。 │ │ │ │ 5851011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │農業管理 │ 6,409,316│ 3,338,603│ 3,070,713│1.本科目上年度預算數 1,094,853千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「一般行政」科目移入國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際農業合作經費 224,894千元,及由「農 │ │ │ │ │ │ │ │ 業發展」科目移入建立安全與均衡的糧食 │ │ │ │ │ │ │ │ 生產制度、加強偏遠地區農漁村綜合及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理農業天然災害救助經費等 2,218,856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 6,409,316千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 291,344千元,業務費 804,967千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費25,596千元,設備及投資 9,309千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 5,271,700千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 6,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 267,837千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,552千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費84,976千元,合共增加89,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)企劃管理經費 467,486千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列產銷失衡緊急處理經費等 225,792 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農糧管理經費 964,282千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列補貼台肥公司未調整肥料售價致短 │ │ │ │ │ │ │ │ 收經費91,144千元,及增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 241,027千元,計淨增 149,883千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)林業管理經費 821,360千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 178,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)畜牧管理經費 502,651千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列保護動物方案經費 130,000千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費66,477千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96,477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導推廣經費 2,826,854千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列農業天然災害救助、加強農業推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣教育經費等 2,071,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國際農業合作經費 372,048千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 120,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)農業統計調查經費 186,798千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費39,191千元。 │ │ │ │ 5851011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │農業發展 │ 25,169,108│ 11,845,300│ 13,323,808│1.本科目上年度預算數14,064,156千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出建立安全與均衡的糧食 │ │ │ │ │ │ │ │ 生產制度、加強偏遠地區農漁村綜合及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理農業天然災害救助經費等 2,218,856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入「農業管理」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數25,169,108千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 480千元,業務費 1,641,858千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元,設備及投資48,000千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助23,478,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)全民造林運動實施計畫經費 1,924,020 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 724,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)肥料政策調整方案經費 1,597,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 447,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農產品受進口損害救助經費 3,541,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 941,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農地利用綜合規劃計畫經費 177,870千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加57,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增規劃籌設高級花卉及植物種苗專區 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 109,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導養豬產業永續經營計畫經費 260,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加86,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立優良國產禽品認證制度經費78,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加25,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)營造農漁村社區新形象計畫經費 2,254 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,較上年度增加 142,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)輔導國產農產品建立品牌制度及預冷保 │ │ │ │ │ │ │ │ 鮮供配體系經費 120,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加34,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 加強山坡地水土保持計畫經費 6,384 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,較上年度增列納編原臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省治山防災經費 4,174,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 加強農田水利建設經費 5,681,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列納編原臺灣省農田 │ │ │ │ │ │ │ │ 水利設施興辦及更新改善經費等 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 新增農田水利會會費補助經費 3,039 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,係納編原臺灣省農田水利 │ │ │ │ │ │ │ │ 會費補助。 │ │ │ │ 5851011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │稻穀價差補貼及│ 22,395,514│ 16,150,000│ 6,245,514│ │ │ │ │水旱田調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 5851011301 │ │ │ │ │ │ │ 1│水旱田利用調整│ 8,939,580│ 6,500,000│ 2,439,580│本次預算數 8,939,580千元,均屬補助及捐 │ │ │ │計畫 │ │ │ │助,係辦理水旱田利用調整計畫所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增加 2,439,580千元。 │ │ │ │ 5851011302 │ │ │ │ │ │ │ 2│收購稻穀差價補│ 13,455,934│ 9,650,000│ 3,805,934│本次預算數13,455,934千元,係辦理收購農 │ │ │ │貼 │ │ │ │民稻穀差價補貼經費,較上年度增加 3,805 │ │ │ │ │ │ │ │,934千元。 │ │ │ │ 5851018100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業基金 │ 1,000│ 10,000│ -9,000│ │ │ │ │ 5851018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業綜合基金 │ 1,000│ 10,000│ -9,000│1.本次預算數 1,000千元,均屬設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增造林基金由國庫增撥數 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度自然生態保育基金由國庫增撥數 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列10,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5851019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 5,190│ 36,023│ -30,833│ │ │ │ │ 5851019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 32,368│ -32,368│上年度委託辦理本會大樓空調系統環境實地 │ │ │ │ │ │ │ │測試及地下停車場工程尾款等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列32,368千元如數減列。 │ │ │ │ 5851019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,400│ 755│ 645│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車1輛購置費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 755千元如數減列。 │ │ │ │ 5851019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,790│ 2,900│ 890│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書及雜項設備等經費 3,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換事務機器設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,900千元如數減列。 │ │ │ │ 5851019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,887│ 2,887│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 6851010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 46,097,827│ 9,273,715│ 36,824,112│ │ │ │ │ 6851012400 │ │ │ │ │ │ 9│ │老年農民福利津│ 46,097,827│ 9,273,715│ 36,824,112│1.本次預算數46,097,827千元,包括人事費 │ │ │ │貼 │ │ │ │ 2,580千元,業務費82,857千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 520千元,設備及投資 300千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失46,011,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)執行老年農民福利津貼核發業務經費86 │ │ │ │ │ │ │ │ ,257千元,較上年度增加人事費 715千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發放老年農民福利津貼經費46,011,570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加36,823,397千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |