90B40301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │行政院 │ 748,137│ 897,150│ -149,013│ │ │ │ │ 3303010000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 748,137│ 897,150│ -149,013│ │ │ │ │ 3303010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 429,277│ 615,789│ -186,512│1.本年度預算數 429,277千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 343,750千元,業務費80,646千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 4,881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 331,054千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 146,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費89,273千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費44,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 200千元,較上次減列一次 │ │ │ │ │ │ │ │ 慶典佈置所需經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檔案縮影典藏及維護費 638千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國經費 8,112千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合蒐集、觀摩國外核廢料處理、健保 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度實施及農村建設等業務需要派員出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國經費 5,348千元。 │ │ │ │ 3303010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 760│ 1,071│ -311│1.本年度預算數 760千元,全數皆編列為業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 760千元,係辦理行政院院 │ │ │ │ │ │ │ │ 會、副首長會議、治安會報及其他重要會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議之舉行,較上次減列半年所需經費 311 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │法制業務 │ 71,510│ 82,340│ -10,830│ │ │ │ │ 3303011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│法規審議編譯及│ 50,880│ 61,716│ -10,836│1.本年度預算數50,880千元,包括人事費46 │ │ │ │檢索 │ │ │ │ ,610千元,業務費 4,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,610千元,較上次減列兼 │ │ │ │ │ │ │ │ 職酬金及加班值班費等 8,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 630千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 212千元,增加兼職酬金及出 │ │ │ │ │ │ │ │ 席費 492千元,計淨增 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編經費 3,300千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 1,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國考察經費 340千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次法規電腦檢索預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 894千元如數減列。 │ │ │ │ 3303011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│訴願審議及督導│ 20,630│ 20,624│ 6│1.本年度預算數20,630千元,包括人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,833千元,業務費 6,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,833千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 6,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 6,797千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 訴願法修正後業務量大幅增加,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 6,526千元。 │ │ │ │ 3303011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │行政機要 │ 9,408│ 14,112│ -4,704│本年度預算數 9,408千元,係為行政院院長 │ │ │ │ │ │ │ │前往各基層單位巡視及處理特殊事件經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上次減列半年所需經費 4,704千元。 │ │ │ │ 3303011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │施政業務 │ 7,158│ 11,879│ -4,721│1.本年度預算數 7,158千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,業務費 6,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告印製費 1,680千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 4,756千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 3,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育改革審議業務經費 722千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 403千元。 │ │ │ │ 3303011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │科技發展研究諮│ 62,772│ 95,239│ -32,467│1.本年度預算數62,772千元,包括人事費20 │ │ │ │詢 │ │ │ │ ,648千元,業務費41,028千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費13,256千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 2,330千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 兼職酬金 7,500千元,計淨增 5,170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費38,516千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列兼職酬金與半年所需人事費21,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,及舉行各項會議經費15,062千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列36,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫經費11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列委辦費 702千元。 │ │ │ │ 3303011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │聯合服務業務 │ 18,056│ 33,533│ -15,477│行政院為加強服務南部地區民眾,促進區域 │ │ │ │ │ │ │ │均衡發展,於高雄市設置「南部聯合服務中 │ │ │ │ │ │ │ │心」本年度預算數18,056千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │半年所需經費15,477千元。 │ │ │ │ 3303011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │飛航安全業務 │ 101,027│ -│ 101,027│1.本院為改善飛航安全與因應航空器失事及 │ │ │ │ │ │ │ │ 重大意外事件獨立調查需要,於87年 5月 │ │ │ │ │ │ │ │ 25日成立「航空器飛航安全委員會」,初 │ │ │ │ │ │ │ │ 期所需經費由交通部「民航事業作業基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 」支應,自本年度起改編列公務預算。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,027千元,主要內容如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,728千元,包括聘用17人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、技工 2人及工友 1人,合共20人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本工作維持費61,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置各項辦公及其他雜項設備等經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,290千元。 │ │ │ │ 3303019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 45,169│ 38,687│ 6,482│ │ │ │ │ 3303019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 7,159│ 22,967│ -15,808│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.單身宿舍屋頂防水及外牆等整修工程 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.餐廳大樓飲用水池及主幹管更新工程 850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.變電站及發電機房更新工程 1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中央大樓樓梯地墊及C區大樓天花板更新 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善工程 1,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.地下停車場加設防撞護條及粉刷工程 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上次院區各大樓空調冷氣主機及地下停車 │ │ │ │ │ │ │ │ 場交管控制設備、餐廳大樓消防系統更新 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列22,967千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3303019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 16,312│ 7,688│ 8,624│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長級座車 3輛及首長視導車 2輛等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費13,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換行動電話及傳真機等 575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.更新及增設門禁監視系統 1,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上次汰換已逾使用年限車輛及通信器材等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 7,688千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 21,698│ 8,032│ 13,666│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置大型影印機 3台及汰換各辦公室影印 │ │ │ │ │ │ │ │ 機11台經費 2,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換辦公室桌椅、公文櫃及茶水間吊廚流 │ │ │ │ │ │ │ │ 理台等經費 610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換辦公室窗型冷氣機20台經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換信義大樓首長宿舍電器及傢俱設備 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置院區辦公室自動化作業電腦軟硬體設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費14,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上次購置各項資訊設備及辦公器具等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 8,032千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 3,000│ 4,500│ -1,500│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |