90B40330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003300000 │ │ │ │ │ 5│ │ │人事行政局及所│ 4,355,636│ 10,955,330│ -6,599,694│本科目上次法定預算數10,706,196千元,, │ │ │ │屬 │ │ │ │移出「政務官退職酬勞給付」科目 349,358 │ │ │ │ │ │ │ │千元,列入銓敘部「公務人員退休撫卹給付 │ │ │ │ │ │ │ │」科目項下,另由台灣省政府所屬「人事行 │ │ │ │ │ │ │ │政管理與培訓」科目移入 598,492千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │出移入數互抵後,淨計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3303300000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 755,516│ 1,137,170│ -381,654│ │ │ │ │ 3303300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 239,075│ 346,227│ -107,152│1.本科目上次預算數 206,139千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「人事綜合規劃」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費38,206千元,「給與制度規劃」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費29,291千元,「加強公務人力 │ │ │ │ │ │ │ │ 運用」科目移入人事費44,573千元及「考 │ │ │ │ │ │ │ │ 核與訓練」科目移入人事費28,018千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 239,075千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 202,396千元,業務費28,354千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 6,387千元,獎補助及損失 1,938 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 201,904千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 加班值班費及半年所需人事費85,545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,454千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列配合事務勞力替代措施推動方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 外包經費、國內出差旅費等 9,762千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費11,804千元,增列事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電器及辦公設備等 3,420千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減18,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事行政資訊工作經費12,609千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列硬體設備及系統軟體等養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事資料登記管理經費 840千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列編印全國公務人員資訊統一代碼 │ │ │ │ │ │ │ │ 本及半年所需經費 561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增人事行政研究發展計畫 1,268千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303302100 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事業務之策進│ 514,361│ 778,287│ -263,926│ │ │ │ │執行及人員之考│ │ │ │ │ │ │ │訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303302120 │ │ │ │ │ │ │ 1│推動政府再造工│ 49,786│ 35,545│ 14,241│1.本年度預算數49,786千元,包括業務費15 │ │ │ │作 │ │ │ │ ,835千元,設備及投資33,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動政府人力及服務再造工作經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,較上次減列編印政府再造系列 │ │ │ │ │ │ │ │ 叢書 1,530千元、辦理推動政府再造績 │ │ │ │ │ │ │ │ 優機關表揚經費 705千元及實際查訪評 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑旅運費 550千元,合共減列 2,785千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動全國行政單一窗口化運動經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上次減列半年所需經費 646 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合推動政府再造工作經費 1,513千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理省府員工權益維護、 │ │ │ │ │ │ │ │ 安置、移撥等業務費 1,615千元、查證 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,157千元及專長轉換訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,500千元,合共減列16,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃人事電子化與網路化資訊服務方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費33,951千元,較上次減列人事服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統發展費及半年所需經費 2,634千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列公教人員人事管理資訊系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,000千元,淨增列27,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)策劃人事人員作為政府再造及行政革新 │ │ │ │ │ │ │ │ 之種籽部隊經費 310千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強政府服務品質管理訓練經費 9,348 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 854千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列專長轉換訓練經費 7,572千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 6,718千元。 │ │ │ │ 3303302121 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事綜合規劃 │ 6,660│ 11,181│ -4,521│1.本科目上次預算數49,387千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費38,206千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,660千元,包括業務費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元,獎補助及損失 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研議增修訂人事法規經費 2,763千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列蒐集各國人事法制書刊資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及半年所需經費 1,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究生撰寫研究論文獎助金 790千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列印製博士、碩士論文經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元、論文獎金 100千元、審查委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席費 100千元及審查費18千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強人事機構組織與功能經費 1,628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列省屬人事人員安置作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 1,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事人員出國考察經費 1,479千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列三人所需經費 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列辦理規劃職務管理及法規之修訂經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元。 │ │ │ │ 3303302122 │ │ │ │ │ │ │ 3│給與制度規劃 │ 3,266│ 5,470│ -2,204│1.本科目上次預算數34,761千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費29,291千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,266千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)規劃給與結構及標準經費 919千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列郵電費及半年所需經費 626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃退休資遣撫卹經費 2,347千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列辦理退休人員座談會 1梯次及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,578千元。 │ │ │ │ 3303302125 │ │ │ │ │ │ │ 4│加強公務人力運│ 4,018│ 6,863│ -2,845│1.本科目上次預算數51,436千元,配合科目 │ │ │ │用 │ │ │ │ 調整,移出人事費44,573千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,018千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)審議編制員額及控管公務人力經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,較上次減列印製員額編制及人 │ │ │ │ │ │ │ │ 力計畫作業簡報圖表經費 491千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,133千元,合共減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員任免升遷及人才儲備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 690千元,較上次減列國內出差旅費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研提考試用人計畫分發考試及格人員業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 1,033千元,較上次減列印製機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關評鑑資料及半年所需經費 727千元。 │ │ │ │ 3303302126 │ │ │ │ │ │ │ 5│考核與訓練 │ 72,087│ 120,736│ -48,649│1.本科目上次預算數 148,754千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費28,018千元列入「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數72,087千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,業務費67,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理公務人員考核及獎懲業務經費 671 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列印製模範公務人員事 │ │ │ │ │ │ │ │ 蹟簡介及半年所需經費 437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製頒文職獎章經費15,945千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列製作一等、二等、三等服務獎章32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600枚及獎章證書印製費等所需經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表揚模範公務人員經費 6,274千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列選拔模範公務人員10人及模範 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務人員獎金每人提高 2萬元所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)深化參與暨建議制度及考核獎勵業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,513千元,較上次減列建議案審查 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃訓練進修經費 2,400千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國內出差旅費及半年所需經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公務人員出國進修研究經費40,057千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列30人生活費、學雜費、書 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍費及往返機票等所需經費22,543千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)友好國家公務人員交換訪問經費 4,227 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列赴德國與其他友好國 │ │ │ │ │ │ │ │ 家訪問人員31人往返機票及出國手續費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 3,421千元、德國與其他友好國家來 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪人員75人膳宿及交通費等 3,728千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及考察中高階層公務人力培訓制度國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 625千元,合共減列 7,774千元。 │ │ │ │ 3303302127 │ │ │ │ │ │ │ 6│地方人事行政業│ 149,516│ 278,692│ -129,176│1.本科目係本年度新增,上次預算數 278,6 │ │ │ │務 │ │ │ │ 92千元係由臺灣省政府所屬「人事行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理與人員培訓」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 149,516千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 97,294千元,業務費47,132千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 2,997千元,獎補助及損失 2,093千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費97,084千元,較上次減列預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算員額62人之人事費61,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,454千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列因應組織功能業務調整一次性之 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席國際會議及兼職交通費等 1,211千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、特別費 1,926千元、人員減少所減 │ │ │ │ │ │ │ │ 省之統籌事務費及半年所需經費等13,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,合共減列16,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方人事行政作業及管理經費37,978千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列因應組織功能業務調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 原省府文康活動與公務人員赴國外研習 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等經費15,168千元、加班費 714千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元與各大專院校合辦進修班一學年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,420千元及半年所需經費16,829千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列51,131千元。 │ │ │ │ 3303302128 │ │ │ │ │ │ │ 7│地方公務人員訓│ 229,028│ 319,800│ -90,772│1.本科目係本年度新增,上次預算數 319,8 │ │ │ │練 │ │ │ │ 00千元係由臺灣省政府所屬「人事行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理與人員培訓」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 229,028千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 126,067千元,業務費73,400千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資14,262千元,獎補助及損失15,299 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 126,067千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算員額17人之人事費10,989千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費43,703千元,合共減列54,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列僱用保全人員相關經費 7,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以及半年所需經費 8,180千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列文教大樓啟用購置與汰換相關設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,758千元及員工在職進修學分補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 350千元,計淨減 4,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究推廣經費15,877千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 與南澳大學等合作研習計畫業務費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元、員工進修班經費 3,287千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 人力發展月刊與訓練叢書 2,464千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 巡迴教育 936千元及國外旅費 4,143千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列12,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教務管理經費18,726千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 講師鐘點費 8,097千元與講座交通及食 │ │ │ │ │ │ │ │ 宿接待等經費 2,222千元,合共減列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學員服務經費 2,606千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 學員文康活動費等 1,536千元、學員資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料袋及印製調訓須知等 1,913千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 3,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)圖書資訊管理經費 5,777千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 2,273千元,增列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學軟體及系統維護 1,231千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)學員事務管理經費32,375千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列油料費 1,371千元、電腦教室硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 942千元,以及半年所需經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,310千元,增列文教大樓啟用基本維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關經費 9,242千元,計淨減 4,381千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,000│ 10,856│ -9,856│ │ │ │ │ 3303309011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,000│ 1,900│ -900│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 1輛購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置通訊設備、會議室視聽系統、簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 報用教學機及汰換公務機車等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,900千元如數減列。 │ │ │ │ 3303309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 8,956│ -8,956│上次購置地下室移動檔案櫃、會議室設備及 │ │ │ │ │ │ │ │汰換個人電腦設備等預算業已編竣,所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │,956千元如數減列。 │ │ │ │ 3303309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,080│ 1,800│ -720│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 7503300000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 853,120│ 5,238,656│ -4,385,536│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7503303400 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一屆資深中央│ 198,300│ 320,763│ -122,463│1.本年度預算數 198,300千元,包括人事費 │ │ │ │民代自願退職給│ │ │ │ 931千元,獎補助及損失 197,369千元。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)第一屆資深國民大會代表自願退職給付 │ │ │ │ │ │ │ │ 167,055千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費93,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一屆資深立法委員自願退職給付26,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,較上次減列月退職酬勞金及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費25,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第一屆資深監察委員自願退職給付 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上次減列半年所需經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ 7503303600 │ │ │ │ │ │ 6│ │因公殘廢死亡慰│ 53,400│ 89,000│ -35,600│1.本年度預算數53,400千元,均屬人事費。 │ │ │ │問給付 │ │ │ │2.本計畫係辦理公教員工因執行職務遭受危 │ │ │ │ │ │ │ │ 險事故以致殘廢或死亡發給慰問金經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費35,600千元。 │ │ │ │ 7503304100 │ │ │ │ │ │ 7│ │約聘僱人員離職│ 113,216│ 165,252│ -52,036│1.本年度預算數 113,216千元,均屬人事費 │ │ │ │儲金補助 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本計畫係參酌以往年度支付約聘僱人員離 │ │ │ │ │ │ │ │ 職儲金之公提部分經費支用情形編列,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費52,036千元。 │ │ │ │ 7503304300 │ │ │ │ │ │ 8│ │公教員工資遣退│ 488,204│ 4,663,641│ -4,175,437│1.本年度預算數 488,204千元,均屬人事費 │ │ │ │職給付 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 488,204千元較上次減列配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合精省專案退休退職給付 3,814,370千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及半年所需經費 361,067千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,175,437千元。 │ │ │ │ 8903300000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 2,747,000│ 4,579,504│ -1,832,504│ │ │ │ │ 8903304500 │ │ │ │ │ │ 9│ │公教人員婚喪生│ 2,747,000│ 4,579,504│ -1,832,504│1.本年度預算數 2,747,000千元,均屬人事 │ │ │ │育及子女教育補│ │ │ │ 費。 │ │ │ │助 │ │ │ │2.本計畫係參酌以往年度實際支用情形編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,747,000千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,832,504千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |