90B40331.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003310000 │ │ │ │ │ 6│ │ │公務人力發展中│ 226,320│ 1,036,878│ -810,558│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303310000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 226,320│ 1,036,878│ -810,558│ │ │ │ │ 3303310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,470│ 130,882│ -64,412│1.本科目上次法定預算數94,024千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「訓練輔導及研究」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費36,858千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數66,470千元,包括人事費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,994千元,業務費15,236千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,994千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費18,822千元,增列員工上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票補助費等 5,506千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,476千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列設施與機械設備養護費及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費等51,096千元。 │ │ │ │ 3303311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │訓練輔導及研究│ 149,250│ 112,738│ 36,512│1.本科目上次法定預算數 149,596千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費36,858千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 149,250千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 143,250千元,設備及投資 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)在職訓練短期研習班經費49,080千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列配合容訓量增加所需經費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)在職訓練中期研習班經費21,156千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列配合容訓量增加所需經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練長期研習班經費23,095千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列配合容訓量增加所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國家策略研究班及女性領導者研究班 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,732千元,較上次減列三班次所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)在職進修專業課程18,778千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委託公私立大學院校辦理研究所課 │ │ │ │ │ │ │ │ 程及學分選修班等經費20,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人力資源研究發展經費12,099千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列國外旅費、人力資源發展研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,722千元,增列圖書館中、外 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書、期刊等購置費及資訊、網路、視 │ │ │ │ │ │ │ │ 聽設備養護費等 6,356千元,計淨增 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增游於藝講堂晨、晚間課程業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增訓練輔導及研究行政維持費 8,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303319000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,000│ 792,385│ -782,385│ │ │ │ │ 3303319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 692,345│ -692,345│上次新建大樓最後一年工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 692,345千元如數減列。 │ │ │ │ 3303319011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通運輸及設備│ -│ 40│ -40│上次汰換機車 1輛預算業已編竣,所列40千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3303319019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 10,000│ 100,000│ -90,000│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增建構網路教學系統與研發網路教學課 │ │ │ │ │ │ │ │ 程所需系統規劃、軟硬體建置及安裝等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置新建大樓全區資訊網路、全自動 │ │ │ │ │ │ │ │ 停車管理系統及辦公室自動化管理系統設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 100,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3303319800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 600│ 873│ -273│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |