90B40332.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003320000 │ │ │ │ │ 7│ │ │公務人員住宅及│ 2,157,097│ 3,377,144│ -1,220,047│本科目上次法定預算數 1,664,592千元,連 │ │ │ │福利委員會 │ │ │ │同由台灣省政府所屬「人事行政管理與人員 │ │ │ │ │ │ │ │培訓」科目移入 1,369,802千元,「教育行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目移入 342,750千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │次預算數。 │ │ │ │ 3303320000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 79,576│ 370,120│ -290,544│ │ │ │ │ 3303320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,185│ 66,234│ -20,049│1.本年度預算數46,185千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,547千元,業務費 4,464千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,921千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費15,893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,264千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列非消耗品等業務費 2,024千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,132千元,合共減列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,156千元。 │ │ │ │ 3303321000 │ │ │ │ │ │ 2│ │住宅輔購(建)及│ 11,363│ 19,149│ -7,786│ │ │ │ │福利互助 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303321001 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合規劃 │ 1,704│ 3,007│ -1,303│1.本年度預算數 1,704千元係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)住宅及福利政策法規之研擬經費 313千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列購置住宅與福利有關書 │ │ │ │ │ │ │ │ 刊等業務費52千元,及半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,合共減列 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基金之籌措管理及運用經費 1,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列貸款基金資料建檔與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 等業務費 398千元,及半年所需經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,合共減列 1,094千元。 │ │ │ │ 3303321002 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔購(建)住宅及│ 2,654│ 4,427│ -1,773│1.本年度預算數 2,654千元,係業務費。 │ │ │ │管理 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理輔購(建)住宅經費 1,121千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列召開輔購(建)住宅業務座 │ │ │ │ │ │ │ │ 談會議等業務費 190千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 561千元,合共減列 751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理首長宿舍管理經費 1,533千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列首長宿舍之中央監控系統、庭 │ │ │ │ │ │ │ │ 園美化與植栽維護更換等業務費 255千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及半年所需經費 767千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,022千元。 │ │ │ │ 3303321003 │ │ │ │ │ │ │ 3│福利互助與文康│ 7,005│ 11,715│ -4,710│1.本年度預算數 7,005千元,係業務費。 │ │ │ │活動 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理福利互助及急難貸款經費 1,085千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列急難貸款業務相關會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 等業務費 201千元及半年所需經費 543 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員工文康活動經費 5,920千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理員工文康活動業務費 3,966千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303329000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 21,531│ 283,908│ -262,377│ │ │ │ │ 3303329002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 21,055│ 283,114│ -262,059│本年度預算數係購置位於台北市承德路中央 │ │ │ │ │ │ │ │各機關簡任12職等以上首長或副首長職務宿 │ │ │ │ │ │ │ │舍,總經費 806,055千元,除87年度至上次 │ │ │ │ │ │ │ │預算已編列 785,000千元外,本年度續編列 │ │ │ │ │ │ │ │最後一年經費21,055千元,較上次減列 262 │ │ │ │ │ │ │ │,059千元。 │ │ │ │ 3303329019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 476│ 794│ -318│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公文檔案櫃、更新辦公設備及資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等相關設備費 476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置對講機、電腦設備與汰換公文櫃 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公設備等預算業已編竣,所列 794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3303329800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 497│ 829│ -332│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 7303320000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 1,747,248│ 2,523,691│ -776,443│ │ │ │ │ 7303323000 │ │ │ │ │ │ 5│ │填補中央公務人│ -│ 677,692│ -677,692│上次填補中央公務人員購置住宅貸款基金短 │ │ │ │員購置住宅貸款│ │ │ │絀預算業已編竣,所列 677,692千元如數減 │ │ │ │基金短絀 │ │ │ │列。 │ │ │ │ 7303324000 │ │ │ │ │ │ 6│ │撥補中央公務人│ 1,418,532│ 1,506,075│ -87,543│1.本科目係本年度新增,上次預算數 1,506 │ │ │ │員購置住宅貸款│ │ │ │ ,075千元,係由台灣省政府所屬「人事行 │ │ │ │基金貼補利息及│ │ │ │ 政管理人員培訓」科目移入。 │ │ │ │手續費 │ │ │ │2.本計畫係國庫撥補中央公務人員購置住宅 │ │ │ │ │ │ │ │ 貸款基金貼補利息及手續費,較上次減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ 7303328100 │ │ │ │ │ │ 7│ │非營業基金 │ 328,716│ 339,924│ -11,208│ │ │ │ │ 7303328120 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央公務人員購│ 328,716│ 339,924│ -11,208│本計畫係出售原省有眷舍房地收入撥充中央 │ │ │ │置住宅貸款基金│ │ │ │公務人員購置住宅貸款基金,較上次減少如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 8903320000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 330,273│ 483,333│ -153,060│ │ │ │ │ 8903322000 │ │ │ │ │ │ 8│ │公教人員福利互│ 330,273│ 483,333│ -153,060│1.本科目上次法定預算數 276,856千元,配 │ │ │ │助補助 │ │ │ │ 合科目調整,由台灣省政府所屬「人事行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理與人員培訓」科目移入 206,477千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 330,273千元較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |