90B40380.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003800000 │ │ │ │ │13│ │ │研究發展考核委│ 945,269│ 1,711,776│ -766,507│本科目上次法定預算數 1,431,056千元,連 │ │ │ │員會及所屬 │ │ │ │同由台灣省政府所屬「行政業務及管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入 280,720千元,共計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 3303800000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 945,269│ 1,119,126│ -173,857│ │ │ │ │ 3303800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 80,044│ 118,207│ -38,163│1.本年度預算數80,044千元,包括人事費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,331千元,業務費16,514千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,271千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費27,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,263千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列旅運費及半年所需經費 8,105千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 7,510千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列人事費及特別費等 2,731千元。 │ │ │ │ 3303801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究發展 │ 61,576│ 87,145│ -25,569│1.本年度預算數61,576千元,包括人事費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,592千元,業務費30,784千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 7,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,411千元,較上次減列兼 │ │ │ │ │ │ │ │ 職酬金及半年所需人事費11,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專案研究經費20,261千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列各項政策性專案研究等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 6,620千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列民意調查等經費 2,769千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費 6,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列辦理中央機關專案研究及地方 │ │ │ │ │ │ │ │ 機關專案研究補助等經費 3,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 8,084千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列舉行研討會及講習會等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,827千元。 │ │ │ │ 3303801100 │ │ │ │ │ │ 3│ │綜合計畫 │ 41,071│ 54,302│ -13,231│1.本年度預算數41,071千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,888千元,業務費18,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,365千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費60千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費10,539千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列人事費及旅運費等 2,358千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,035千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列改進施政計畫編審作業等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 5,312千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列研擬社會發展趨勢與策略分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析等經費 904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動政府再造工作經費 3,260千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列政府再造宣導等經費 2,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增辦理中央與地方政府協調會報 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 3303801200 │ │ │ │ │ │ 4│ │管制考核 │ 31,027│ 45,367│ -14,340│1.本年度預算數31,027千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元,業務費 8,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,423千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 639千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列專案調查旅費等 649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 6,357千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列政府施政計畫管理資訊系統功能擴 │ │ │ │ │ │ │ │ 增等經費 996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 2,228千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列行政院重要政策及施政計畫績效委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託評估等經費 3,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 620千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列國營事業年終考成實地查證旅費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 760千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列管考業務協調會報等經費 740千元。 │ │ │ │ 3303801300 │ │ │ │ │ │ 5│ │資訊管理 │ 449,146│ 478,628│ -29,482│1.本年度預算數 449,146千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,146千元,業務費 425,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,879千元,較上次減列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費及半年所需人事費10,873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費20,438千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列發展建置電子閘門安全認 │ │ │ │ │ │ │ │ 證系統等經費12,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 317 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元,較上次減列綜合研議推動資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊應用標準及統一代碼等經費10,652千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列電子化政府骨幹網路(政府網 │ │ │ │ │ │ │ │ 際網路服務網GSN)通訊費 301,806 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 291,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃協調及推動政府機關辦公室自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費75,033千元,較上次減列落實政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 機關辦公室自動化計畫等經費 360,097 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列推動偏遠地區網路應用服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研討改進建置共同性公文電子交換軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體相關事宜等經費40,727千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 319,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費10,362千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列開發及建置本會資訊系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 7,154千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列電腦主機及週邊設備維護等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,093千元。 │ │ │ │ 3303801400 │ │ │ │ │ │ 6│ │政府出版品管理│ 35,072│ 42,557│ -7,485│1.本年度預算數35,072千元,包括人事費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,153千元,業務費18,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,591千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 6,414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料編印經費 3,960千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘人員 1人之人事費及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關出版品管理經費 9,133千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列推動建立出版品管理制度等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 7,388千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列推廣及維護政府資料回應網等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,555千元。 │ │ │ │ 3303801600 │ │ │ │ │ │ 7│ │地方發展 │ 111,044│ 280,720│ -169,676│1.本年度預算數 111,044千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 91,000千元,業務費18,739千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 200千元,獎補助及損失 1,105千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增辦理地方發展業務所需行政維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ 101,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增辦理地方發展綜合協調、公共論壇 │ │ │ │ │ │ │ │ 及地方情勢分析等所需之綜合規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦理輔導地方發展規劃業務等所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 之城鄉發展經費 2,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理協調各縣市政府府際合作業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 2,178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理推動基層機關電子交換、輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 地方政府資訊訓練及網路服務等業務所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需輔導訓練經費 2,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增辦理公務用及編列地方民意反映資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料等業務所需之公共服務經費 1,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上次辦理計畫之制定與管考作業、主計 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理與資訊作業等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 280,720千元如數減列。 │ │ │ │ 3303802000 │ │ │ │ │ │ 8│ │國家檔案局籌備│ 128,189│ -│ 128,189│依檔案法規定,檔案中央主管機關最遲應於 │ │ │ │處 │ │ │ │九十年十月正式成立「國家檔案局」,為使 │ │ │ │ │ │ │ │該局順利設立,經行政院於89年 2月 3日台 │ │ │ │ │ │ │ │八十九研綜字第 00683號函核定先行設立「 │ │ │ │ │ │ │ │國家檔案局籌備處」,並自89年 3月 1日成 │ │ │ │ │ │ │ │立,負責相關籌設業務。本年度預算數之內 │ │ │ │ │ │ │ │容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費80,185千元,包括職員65人, │ │ │ │ │ │ │ │ 聘用 5人,約僱 1人,技工 3人及工友 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,合共78人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理檔案管理與應用經費23,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.其他設備計畫經費 6,500千元,係擴充及 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換辦公室設備購置費。 │ │ │ │ 3303809000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 7,300│ 11,400│ -4,100│ │ │ │ │ 3303809011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 2,400│ -2,400│上次汰換首長及副首長座車各 1輛預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 2,400千元如數減列。 │ │ │ │ 3303809019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 7,300│ 9,000│ -1,700│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購伺服器、簡報系統等資訊設備及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 行動電話、辦公桌椅等事務性設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置電腦設備及汰換交換機、播音系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統等設備預算業已編竣,所列 9,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3303809800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上次預算數編列。 │ │ │ │ 5203800000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ -│ 592,650│ -592,650│ │ │ │ │ 5203801500 │ │ │ │ │ │11│ │政府資訊建設 │ -│ 592,650│ -592,650│上次推動「電子化/網路化政府」預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 592,650千元如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |