90B40390.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003900000 │ │ │ │ │14│ │ │大陸委員會 │ 672,562│ 1,008,678│ -336,116│ │ │ │ │ 3303900000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 585,290│ 868,131│ -282,841│ │ │ │ │ 3303900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 129,558│ 154,903│ -25,345│1.本年度預算數 129,558千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,910千元,業務費27,722千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,846千元,獎補助及損失80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,990千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費10,700千元,及警員 1人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 550千元,合共減列11,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,522千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費15,261千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊設備及車輛養護費等 3,962千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減11,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理 3,046千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,747千元,及電腦軟硬體養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等 1,049千元,合共減列 2,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │企劃業務 │ 77,502│ 115,392│ -37,890│1.本年度預算數77,502千元,包括人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元,業務費46,982千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 400千元,獎補助及損失 2,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,160千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 9,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查研究及人才培訓經費11,227千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 5,614千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及委託辦理專案研究、民意調查等 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,合共減列10,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大陸情勢研判經費11,770千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 5,885千元,及召開 │ │ │ │ │ │ │ │ 大陸工作業務會議等 6,702千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列12,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸政策規劃經費 7,361千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 3,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動資訊及研究中心業務經費 9,951千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 4,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及各類資訊蒐集等 3,201千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 8,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)兩岸協商規劃經費10,033千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列加強兩岸協商計畫經費 6,533千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303901200 │ │ │ │ │ │ 3│ │經濟業務 │ 63,461│ 90,344│ -26,883│1.本年度預算數63,461千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元,業務費33,641千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 160千元,獎補助及損失 9,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,300千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 6,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,520千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸經濟政策規劃經費11,005千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年及兩岸經貿交流專案研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 7,785千元,增列推動兩岸三通規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業計畫經費 8,000千元,計淨增 215 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助經貿團體辦理兩岸交流活動及政策 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導經費 6,325千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 3,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強台商之輔導與聯繫及服務工作20,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,較上次減列半年所需經費10,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,及協助台商聯誼組織等 4,584 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列14,740千元。 │ │ │ │ 3303901300 │ │ │ │ │ │ 4│ │法政業務 │ 27,461│ 44,373│ -16,912│1.本年度預算數27,461千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,451千元,業務費 6,660千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 100千元,獎補助及損失 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,451千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費10,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兩岸法政交流事項之研擬與協調及審議 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 850千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 425千元,及協助兩岸交流衍生事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 之相關經費等 530千元,合共減列 955 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導及協調兩岸中介團體經費 2,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 1,175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸交流法規之研擬與協調及審議經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,500千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸事務之其他法政業務經費 2,310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 1,155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及人才培訓等 1,725千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,880千元。 │ │ │ │ 3303901400 │ │ │ │ │ │ 5│ │港澳業務 │ 229,186│ 374,412│ -145,226│1.本年度預算數 229,186千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,869千元,業務費 131,807千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,690千元,獎補助及損失22,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,534千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 8,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港澳政策之研究及規劃經費 3,478千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 1,739千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)港澳情勢之蒐集及研究經費 1,932千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)港澳交流事務之協調經費16,691千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 8,346千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列港澳青年來台觀摩活動等 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 4,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台港澳交流及香港澳門地區服務工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 188,551千元,較上次減列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費94,276千元,及香港事務局房屋押 │ │ │ │ │ │ │ │ 金等35,658千元,合共減列 129,934千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303901500 │ │ │ │ │ │ 6│ │聯絡業務 │ 55,918│ 84,307│ -28,389│1.本年度預算數55,918千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,642千元,業務費31,091千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 7,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,642千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 8,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸政策之教育宣導經費23,299千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費11,650千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列加強海外宣導經費 4,574千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 7,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞發布與聯繫經費 3,236千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 1,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費 7,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,較上次減列半年所需經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,及協助民間團體邀請海外人士 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 5,553千元,合共減列 9,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提供諮詢及服務經費 3,778千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 1,889千元。 │ │ │ │ 3303909000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ -│ 1,400│ -1,400│ │ │ │ │ 3303909011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通運輸及設備│ -│ 1,400│ -1,400│上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,400千元如數減列。 │ │ │ │ 3303909800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,204│ 3,000│ -796│本年度預算數較上次減少如列數。 │ │ │ │ 5303900000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 87,272│ 140,547│ -53,275│ │ │ │ │ 5303901100 │ │ │ │ │ │ 9│ │文教業務 │ 87,272│ 140,547│ -53,275│1.本年度預算數87,272千元,包括人事費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,765千元,業務費14,896千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,270千元,獎補助及損失51,341千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,765千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 7,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研究經費 1,771千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 886千元,及編輯兩岸文教 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流手冊等 913千元,合共減列 1,799 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸文教交流業務聯繫經費 3,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 1,688千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及協助相關個人團體辦理研討會等 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,合共減列 2,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文教類民間團體交流活動之輔導經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,較上次減列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文教業務其他事項經費16,860千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 8,430千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託辦理兩岸交流座談等 3,777千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列12,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助中華發展基金業務39,101千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列撥補基金經常性業務支出26,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |