90B40397.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003970000 │ │ │ │ │18│ │ │原住民委員會及│ 3,698,350│ 4,352,693│ -654,343│本科目上次法定預算數 2,987,399千元,連 │ │ │ │所屬 │ │ │ │同由台灣省政府所屬「原住民行政與文化保 │ │ │ │ │ │ │ │存」科目移入 1,365,294千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上次預算數。 │ │ │ │ 3803970000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 2,596,575│ 2,743,122│ -146,547│ │ │ │ │ 3803970100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 120,988│ 175,938│ -54,950│1.本科目上次法定預算數 147,588千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由台灣省政府所屬「原住民 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政與文化保存」科目移入28,350千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 120,988千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,100千元,業務費68,422千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,370千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費18,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費80,618千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費36,814千元。 │ │ │ │ 3803970200 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合規劃發展 │ 53,755│ 95,243│ -41,488│1.本科目上次法定預算數87,703千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由台灣省政府所屬「原住民行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政與文化保存」科目移入 7,540千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,755千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720千元,業務費34,785千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,600千元,獎補助及損失 7,650千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,408千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合研訂原住民族政策法規與督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,403千元,較上次減列推動辦理原住 │ │ │ │ │ │ │ │ 民族發展方案資料彙整與座談等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,843千元,及半年所需經費 7,524千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減16,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動原住民政策發展與行政資訊化經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,273千元,較上次減列編印原住民事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務之書刊、圖冊、簡訊等經費 8,505千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及半年所需經費 8,490千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列16,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動原住民國際交流經費 7,671千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 2,144千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理原住民國際性會議等經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,計淨減 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次購置原住民行政系統網路應用電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備業已辦竣,所列 3,640千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3803970500 │ │ │ │ │ │ 3│ │經濟與土地發展│ 641,002│ 1,217,593│ -576,591│1.本科目上次法定預算數 1,461,027千元, │ │ │ │業務 │ │ │ │ 配合科目調整,移出聚落環境改善規劃管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理經費 540,300千元列入「部落環境改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,另由台灣省政府所屬「原住 │ │ │ │ │ │ │ │ 民行政與文化保存」科目移入 296,866千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 641,002千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,670千元,業務費45,321千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資17,130千元,獎補助及損失 546,881 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,670千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費10,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃輔導原住民經濟開發計畫經費55,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上次減列半年所需經費27,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃輔導原住民經濟及產業發展經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,573千元,較上次調整減列原住民保 │ │ │ │ │ │ │ │ 留地森林保育計畫所需造林撫育等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 230,810千元,及半年所需經費 110,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,以及改為直撥台灣省各縣市補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助經費80,500千元,合共減列 421,601 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)原住民技藝研習中心營運管理計畫22,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上次減列半年所需經費12,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,增列研習中心環境改善等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,750千元,計淨減 6,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)原住民保留地管理利用 112,504千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費60,749千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及改為直撥台灣省各縣市補助經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合共減列 110,749千元。 │ │ │ │ 3803970600 │ │ │ │ │ │ 4│ │部落環境改善業│ 1,638,419│ 1,149,887│ 488,532│1.本科目係本年度新增,上次法定預算數係 │ │ │ │務 │ │ │ │ 由「經濟與土地發展業務」科目移入聚落 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境改善規劃管理 540,300千元,及由台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省政府所屬「原住民行政與文化保存」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 609,587千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,638,419千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費37,542千元,業務費33,394千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,567,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,542千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費19,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原住民住宅輔導計畫 199,807千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費79,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)部落環境規劃與整建 640,957千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 259,737千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列原住民地區安全堪虞部落整治計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 87,500千元,計淨減 172,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增原住民地區聯絡道路及飲用水設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善計畫 274,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增九二一震災原住民聚落重建計畫 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,700千元。 │ │ │ │ 3803970700 │ │ │ │ │ │ 5│ │文化園區建設及│ 102,217│ 98,933│ 3,284│1.本科目係本年度新增,上次法定預算數係 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 由台灣省政府所屬「原住民行政與文化保 │ │ │ │ │ │ │ │ 存」科目移入98,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 102,217千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,790千元,業務費58,627千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資12,300千元,獎補助及損失 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,790千元,較上次減列僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 用清潔臨時工等經費13,246千元,及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費15,769千元,合共減列29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本作業維持74,427千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費11,541千元,增列遊客運 │ │ │ │ │ │ │ │ 輸及及園區清潔等委外經費23,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、園區植栽美化及購置澆灌設備等12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、館舍整修等維護費 8,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增32,299千元。 │ │ │ │ 3803978100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業基金 │ 37,334│ -│ 37,334│ │ │ │ │ 3803978101 │ │ │ │ │ │ │ 1│原住民族綜合發│ 37,334│ -│ 37,334│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │展基金 │ │ │ │2.本年度預算數37,334千元,均為設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增原住民族綜合發展基金37,334千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括由國庫增撥10,000千元及以保留地收 │ │ │ │ │ │ │ │ 益款撥充基金數27,334千元。 │ │ │ │ 3803979000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 800│ 1,528│ -728│ │ │ │ │ 3803979019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 800│ 1,528│ -728│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備等經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置電腦主機等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,528千元如數減列。 │ │ │ │ 3803979800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,060│ 4,000│ -1,940│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 5103970000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 348,906│ 705,117│ -356,211│ │ │ │ │ 5103970300 │ │ │ │ │ │ 9│ │原住民教育推展│ 348,906│ 705,117│ -356,211│1.本科目上次法定預算數 612,235千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由台灣省政府所屬「原住民 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政與文化保存」科目移入92,882千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 348,906千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,720千元,業務費84,828千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 255,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,498千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原住民教育協調與發展經費 227,408千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 107,875 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,以及改為直撥台灣省各縣市補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費54,400千元,合共減列 162,275千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原住民文化維護與發展經費 112,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列調整辦理原台灣省原住 │ │ │ │ │ │ │ │ 民社會發展方案文化事項等經費 105,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元、半年所需經費56,000千元,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及改為直撥台灣省各縣市補助經費28,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共減列 189,893千元。 │ │ │ │ 6703970000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 752,869│ 904,454│ -151,585│ │ │ │ │ 6703970400 │ │ │ │ │ │10│ │社會服務推展 │ 752,869│ 904,454│ -151,585│1.本科目上次法定預算數 673,318千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由台灣省政府所屬「原住民 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政與文化保存」科目移入 231,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 752,869千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,217千元,業務費38,306千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 705,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,287千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 3,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動原住民社會福利工作經費89,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費28,792千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以及改為直撥台灣省各縣市補助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38,500千元,合共減列67,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)就業服務經費72,165千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費31,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強原住民醫療與衛生及保健服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 568,189千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 234,199千元,增列原住民參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │ 健康保險保險費補助 171,469千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減62,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增原住民人民團體輔導計畫13,848千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |