90B40601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │考試院 │ 505,546│ 838,730│ -333,184│ │ │ │ │ 3606010000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 465,702│ 792,363│ -326,661│ │ │ │ │ 3606010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 310,903│ 312,281│ -1,378│1.本科目上次法定預算數 324,538千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費12,257千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「考銓法規及議事業務」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 310,903千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 182,223千元,業務費 101,942千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資21,838千元,獎補助及損失 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 182,223千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工加班費 1,591千元,及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費68,312千元,合共減列69,903千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費93,333千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費11,873千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 新行政大樓水電管理維護、電信系統租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金及搬遷等經費69,585千元,計淨增57 │ │ │ │ │ │ │ │ ,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務22,939千元,較上次減列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟硬體設備費 2,150千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,750千元,增列新行政大樓電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 網路租金、電腦機房及教室設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,590千元,計淨增 4,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)事務及圖書設備12,408千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,095千元,增列新行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政大樓圖書資訊中心設施、檔案儲存櫃 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電話總機等設備 8,218千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,123千元。 │ │ │ │ 3606011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │考銓保訓 │ 85,287│ 119,047│ -33,760│ │ │ │ │ 3606011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│考選業務處理 │ 14,809│ 21,640│ -6,831│1.本年度預算數14,809千元,包括人事費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,104千元,業務費 3,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,104千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證書印發業務 2,849千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 文件表冊印刷費用 459千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,665千元,合共減列 2,124千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考選業務審查 279千元,較上次減列考 │ │ │ │ │ │ │ │ 試類科科目審查費33千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 155千元,合共減列 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)典試業務研究改進 577千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 279千元。 │ │ │ │ 3606011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│銓敘業務處理 │ 12,474│ 17,540│ -5,066│1.本年度預算數12,474千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,295千元,業務費 3,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,295千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 2,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)銓敘業務審查 1,539千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事制度與機關組織法規審查費用 171 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及半年所需經費 855千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)銓敘政策研究改進 1,640千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列會議資料與法規編印費用 207千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及半年所需經費 923千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,130千元。 │ │ │ │ 3606011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│保訓及退撫基金│ 13,287│ 19,130│ -5,843│1.本年度預算數13,287千元,包括人事費 9 │ │ │ │業務處理 │ │ │ │ ,098千元,業務費 4,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,098千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 2,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保障及訓練業務審查 1,152千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列議案審查費用 127千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及半年所需經費 639千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導保障政策、制度及推行 316千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列業務宣導費用11千元,及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 164千元,合共減列 175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員保障及訓練政策研究改進 690 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列會議資料印刷費用 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,及半年所需經費 407千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督辦培訓業務推行 138千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列督導業務差旅費27千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費97千元,合共減列 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)退撫基金業務審查 950千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列議案審查費用 104千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 528千元,合共減列 632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)退撫基金業務研究改進 207千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務聯繫差旅費25千元,及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 116千元,合共減列 141千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)監督退撫基金政策、制度及推行 736千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列郵寄審核會議資料經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,及半年所需經費 409千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 492千元。 │ │ │ │ 3606011104 │ │ │ │ │ │ │ 4│考銓叢書編纂 │ 18,757│ 21,690│ -2,933│1.本年度預算數18,757千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,590千元,業務費12,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,590千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 3,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考銓叢書編印11,987千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 3,897千元,增列多媒體 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡報製作費 4,194千元,計淨增 297千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計書刊編印 180千元,較上次減列書 │ │ │ │ │ │ │ │ 刊印刷費20千元,及半年所需經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 120千元。 │ │ │ │ 3606011105 │ │ │ │ │ │ │ 5│考銓法規及議事│ 25,960│ 39,047│ -13,087│1.本科目上次法定預算數26,790千元,配合 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,257千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,960千元,包括人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,632千元,業務費16,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,632千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 3,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事業務 2,266千元,較上次減列會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料、文具與印刷費用 281千元,及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 1,273千元,合共減列 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,較上次減列業務聯繫差旅費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,及半年所需經費 641千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考銓業務考察研究 3,905千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列出國考察旅費 435千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 2,170千元,合共減列 2,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究發展業務 2,302千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 舉行研討會議費用 278千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,290千元,合共減列 1,568千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)訴願業務 1,711千元,較上次減列編印 │ │ │ │ │ │ │ │ 考銓法規及各類行政規章等經費 339千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)法制案件研議業務 1,217千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列考銓法規彙編印刷費用 174千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 695千元,合共減列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)舉辦國際學術研討會 3,804千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列會議佈置費用 196千元,及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 2,000千元,合共減列 2,196 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3606019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 68,234│ 358,905│ -290,671│ │ │ │ │ 3606019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 313,305│ -313,305│上次考試院暨考選部綜合行政大樓新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 313,305千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3606019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 11,920│ 5,600│ 6,320│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購院長與副院長座車各 1輛、委員座車 │ │ │ │ │ │ │ │ 5輛及公務機車 3輛等經費11,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換委員座車 4輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,600千元如數減列。 │ │ │ │ 3606019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 56,314│ 40,000│ 16,314│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置新行政大樓多媒體會議室及監視系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備56,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置辦公桌椅等設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列40,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3606019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,278│ 2,130│ -852│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 7606010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支│ 39,844│ 46,367│ -6,523│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7606012100 │ │ │ │ │ │ 5│ │退撫基金監理 │ 39,844│ 46,367│ -6,523│1.本年度預算數39,844千元,包括人事費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,714千元,業務費15,273千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,802千元,獎補助及損失55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,714千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 8,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,769千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 1,765千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 玉衡樓整修、電腦網路租金及搬遷等費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 7,238千元,計淨增 5,473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退撫基金稽查業務 4,559千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列考察、業務資料蒐集差旅費 501千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及半年所需經費 2,530千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦公事務設備經費 1,802千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列電腦與印表機等辦公事務設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,433千元,及半年所需經費 222 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列辦公室搬遷購置檔案室及會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議室所需設備 1,702千元,計淨減 953 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |