90B40620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │銓敘部 │ 19,695,736│ 34,050,758│ -14,355,022│本科目上次法定預算數33,649,502千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由台灣省政府所屬「財務行政與管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入18,926千元、「人事行政管理與人員 │ │ │ │ │ │ │ │培訓」科目移入32,972千元,及由人事行政 │ │ │ │ │ │ │ │局「政務官退職酬勞給付」科目移入 349,3 │ │ │ │ │ │ │ │58千元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3606200000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 370,917│ 540,016│ -169,099│ │ │ │ │ 3606200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 197,809│ 278,099│ -80,290│1.本年度預算數 197,809千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 146,013千元,業務費44,909千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,187千元,獎補助及損失 5,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 146,013千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 加班值班費 2,024千元,及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費41,834千元,合共減列43,858千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,113千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列階段性辦公室調整裝修等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,550千元、臺澎金馬地區旅費 281千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、出席國際會議經費 854千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費19,445千元,合共減列26,130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計業務經費 400千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)秘書業務經費 427千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊系統之使用及管理經費 9,495千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列資訊設備費 1,250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 4,748千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動全國人事業務資訊化經費12,174千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列辦理資訊業務經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦公事務設備經費 1,187千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列購置會議室麥克風、冷氣機及飲水 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等經費 2,304千元。 │ │ │ │ 3606200200 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事法制 │ 38,366│ 58,964│ -20,598│ │ │ │ │ 3606200201 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事法制研究改│ 25,628│ 40,184│ -14,556│1.本年度預算數25,628千元,包括人事費17 │ │ │ │進 │ │ │ │ ,044千元,業務費 8,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,044千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 7,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事制度之規劃及研議經費 1,819千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 1,211千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事制度研究改進委員會業務經費 816 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 408千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增修法規宣導經費 2,083千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦理法規宣導、座談與說明會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 947千元,及半年所需經費 1,214千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 2,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事法案諮詢業務經費 1,476千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)整建及推動改革人事制度經費 2,390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列委辦費86千元、出國考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察經費 537千元及半年所需經費 1,508 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 2,131千元。 │ │ │ │ 3606200202 │ │ │ │ │ │ │ 2│機關組織及職務│ 12,738│ 18,780│ -6,042│1.本年度預算數12,738千元,包括人事費11 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,488千元,業務費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,488千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機關組織法規之審議經費 591千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職務歸系及列等之審議經費 659千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 330千元。 │ │ │ │ 3606200300 │ │ │ │ │ │ 3│ │銓審業務 │ 103,750│ 155,885│ -52,135│ │ │ │ │ 3606200301 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般公務人員銓│ 78,618│ 118,932│ -40,314│1.本科目上次法定預算數67,034千元,配合 │ │ │ │審 │ │ │ │ 科目調整,由台灣省政府所屬「財務行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 與與管理」科目移入18,926千元、「人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理與人員培訓」科目移入32,972千 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,618千元,包括人事費67 │ │ │ │ │ │ │ │ ,207千元,業務費11,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,207千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費31,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般公務人員任用及俸給業務經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,較上次減列半年所需經費 880 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般公務人員考績業務經費 696千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)褒獎激勵業務經費 4,936千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列公務人員傑出貢獻獎選拔表揚經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,300千元,及半年所需經費 3,119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 4,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)銓審業務講習經費 300千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地方公務人員銓敘業務經費 3,718千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理地方公務人員任免、 │ │ │ │ │ │ │ │ 銓審與退撫等業務經費 699千元,及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,208千元,合共減列 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ 3606200302 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種法規任用人│ 25,132│ 36,953│ -11,821│1.本年度預算數25,132千元,包括人事費24 │ │ │ │員銓審 │ │ │ │ ,015千元,業務費 1,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,015千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費11,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種法規任用人員任用及俸給業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 814千元,較上次減列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特種法規任用人員考績業務經費 303千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 152千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3606200400 │ │ │ │ │ │ 4│ │人事管理與公務│ 30,175│ 45,762│ -15,587│ │ │ │ │人力資料運用 │ │ │ │ │ │ │ │ 3606200401 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事人員管理 │ 6,054│ 10,123│ -4,069│1.本年度預算數 6,054千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,150千元,業務費 1,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,150千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事人員管理業務經費 512千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務訪談經費 863千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理基層人事機關訪問座談會經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,及半年所需經費 496千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)籌辦全國人事主管會報經費 529千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列辦理全國各人事主管研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議經費 650千元,及半年所需經費 590 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 1,240千元。 │ │ │ │ 3606200402 │ │ │ │ │ │ │ 2│考試分發及人力│ 9,680│ 14,205│ -4,525│1.本年度預算數 9,680千元,包括人事費 8 │ │ │ │評估 │ │ │ │ ,689千元,業務費 991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,689千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試分發業務經費 212千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人力調查評估經費 360千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才儲備業務經費 419千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 210千元。 │ │ │ │ 3606200403 │ │ │ │ │ │ │ 3│人事資料運用及│ 14,441│ 21,434│ -6,993│1.本年度預算數14,441千元,包括人事費12 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,508千元,業務費 1,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,508千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 6,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員人事資料核校登記業務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,較上次減列半年所需經費71千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員人事資料處理作業業務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,790千元,較上次減列半年所需經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ 3606209000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ -│ 80│ -80│ │ │ │ │ 3606209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 80│ -80│上次購置公務機車 2輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │80千元如數減列。 │ │ │ │ 3606209800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 817│ 1,226│ -409│本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 6606200000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 4,144,807│ 8,529,277│ -4,384,470│ │ │ │ │ 6606200500 │ │ │ │ │ │ 7│ │保險業務 │ 209,334│ 18,048│ 191,286│ │ │ │ │ 6606200501 │ │ │ │ │ │ │ 1│公務人員保險管│ 202,361│ 7,778│ 194,583│1.本年度預算數 202,361千元,包括人事費 │ │ │ │理 │ │ │ │ 4,967千元,業務費 308千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 197,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,967千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 2,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險管理業務經費 308千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增補助中央信託局公務人員保險處辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理公教人員保險事務經費 197,086千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6606200502 │ │ │ │ │ │ │ 2│公務人員保險監│ 6,973│ 10,270│ -3,297│1.本年度預算數 6,973千元,包括人事費 6 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,148千元,業務費 825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,148千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 2,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險爭議仲裁經費 328千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保險財務監理經費 497千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 249千元。 │ │ │ │ 6606205500 │ │ │ │ │ │ 8│ │公務人員保險補│ 3,935,473│ 8,511,229│ -4,575,756│1.本年度預算數 3,935,473千元,均屬人事 │ │ │ │助 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員保險補助經費 1,842,937千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列屬於非營業基金人員之保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險補助 310,289千元,及核實減列公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員保險補助 1,833,156千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,143,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員健保保險補助經費 2,089,914 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列屬於非營業基金人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 之保險補助 351,873千元,及核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務人員參加全民健康保險保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,078,827千元,合共減列 2,430,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休人員保險補助經費 2,622千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 1,611千元。 │ │ │ │ 6806200000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 160,762│ 302,180│ -141,418│ │ │ │ │ 6806205800 │ │ │ │ │ │ 9│ │早期退休公教人│ 160,762│ 302,180│ -141,418│本年度預算數 160,762千元,較上次減列屬 │ │ │ │員生活困難照護│ │ │ │於非營業基金退休人員之照護金71,274千元 │ │ │ │金 │ │ │ │,及半年所需經費70,144千元,合共減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │41,418千元。 │ │ │ │ 7506200000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 14,833,077│ 24,406,855│ -9,573,778│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7506205300 │ │ │ │ │ │10│ │公務人員退休撫│ 14,833,077│ 24,406,855│ -9,573,778│1.本科目上次法定預算數24,057,497千元, │ │ │ │卹給付 │ │ │ │ 配合科目調整,由行政院人事行政局「政 │ │ │ │ │ │ │ │ 務官退職酬勞給付」科目移入 349,358千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,833,077千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,312,529千元,獎補助及損失 3,520 │ │ │ │ │ │ │ │ ,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員退休給付經費12,676,449千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列屬於非營業基金人員之退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休給付 2,129,384千元,及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,334,824千元,合共減列 8,464,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員撫卹給付經費 610,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列屬於非營業基金人員之撫卹 │ │ │ │ │ │ │ │ 給付 120,440千元,及半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,330千元,合共減列 485,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休金其他現金給與補償金經費 1,182 │ │ │ │ │ │ │ │ ,954千元,較上次減列屬於非營業基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員之補償金49,429千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 588,487千元,合共減列 637,916 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)退職酬勞金給付經費 335,720千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列政務官35人之退職酬勞金21,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)退職酬勞金其他現金給與補償金27,754 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次核實減列補償金 7,568千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7606200000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支│ 145,223│ 202,430│ -57,207│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7606200600 │ │ │ │ │ │11│ │退休撫卹業務 │ 145,223│ 202,430│ -57,207│ │ │ │ │ 7606200601 │ │ │ │ │ │ │ 1│公務人員退休撫│ 22,621│ 33,199│ -10,578│1.本年度預算數22,621千元,包括人事費21 │ │ │ │卹管理 │ │ │ │ ,151千元,業務費 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,151千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員退休業務經費 1,001千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員撫卹業務經費 469千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 235千元。 │ │ │ │ 7606200602 │ │ │ │ │ │ │ 2│公務人員退撫基│ 122,602│ 169,231│ -46,629│1.本年度預算數 122,602千元,均屬獎補助 │ │ │ │金管理委員會補│ │ │ │ 及損失費。 │ │ │ │助 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助公務人員退撫基金管理委員會行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 114,852千元,較上次減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費52,689千元,增列該會增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人之人事費等 2,640千元及搬遷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,055千元,計淨減47,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助公務人員退撫基金管理委員會設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,750千元,較上次增列補助公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員退撫基金管理委員會購置資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及所需搬遷等經費 1,365千元。 │ │ │ │ 8906200000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 40,950│ 70,000│ -29,050│ │ │ │ │ 8906205900 │ │ │ │ │ │12│ │公務人員殮葬補│ 40,950│ 70,000│ -29,050│本年度預算數40,950千元,較上次減列屬於 │ │ │ │助 │ │ │ │非營業基金人員之殮葬補助 1,043千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │半年所需經費28,007千元,合共減列29,050 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |