90B41735.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017350000 │ │ │ │ │ 5│ │ │關稅總局及所屬│ 7,601,863│ 9,939,475│ -2,337,612│本科目上次法定預算數10,602,901千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │配合行政院海岸巡防署之成立,由「關稅稽 │ │ │ │ │ │ │ │徵業務」科目移出 663,426千元,列入該署 │ │ │ │ │ │ │ │海洋巡防總局「海洋巡防業務」科目項下外 │ │ │ │ │ │ │ │,淨計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 4017350000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 7,601,863│ 9,939,475│ -2,337,612│ │ │ │ │ 4017350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 5,575,297│ 7,908,094│ -2,332,797│1.本科目上次法定預算數 1,689,343千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,由「關稅稽徵業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費 5,951,950千元,及「海上助 │ │ │ │ │ │ │ │ 航業務」科目移入人事費 266,801千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,575,297千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,357,714千元,業務費 197,553千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 5,000千元,獎補助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,357,714千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 2,304,904千元及約 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱 2人、技工13人、工友13人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,291千元,配合中正國際機場二期航 │ │ │ │ │ │ │ │ 站營運通關業務需要增列職員62人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費40,753千元,計淨減 2,274,442千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 217,583千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費78,388千元與約 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱 2人、技工13人、工友13人之一般事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、辦公器具養護費及派員出國計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 677千元,增列職員62人之一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費、辦公器具養護費、辦公大樓防 │ │ │ │ │ │ │ │ 火牆改善工程費及汰購辦公設備經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,710千元,計淨減58,355千元。 │ │ │ │ 4017350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │關稅稽徵業務 │ 784,639│ 1,076,004│ -291,365│1.本科目係由上次預算「稽徵業務」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 「查緝業務」科目,及「關稅資料處理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數 7,027,954千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 5,951,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 784,639千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 744,276千元,設備及投資36,211千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎補助及損失 4,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)稽徵業務經費 200,399千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費93,520千元,增列水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 清潔費等 7,129千元,計淨減86,391千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)查緝業務經費 210,340千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費87,760千元,增列貨櫃 │ │ │ │ │ │ │ │ 延滯費、逾期貨物倉庫租金及私貨處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等23,110千元,計淨減64,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)關稅資料處理經費 373,900千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 176,535千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列電子化政府計畫電腦軟硬體設備費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,211千元,計淨減 140,324千元。 │ │ │ │ 4017350300 │ │ │ │ │ │ 3│ │海上助航業務 │ 38,947│ 44,780│ -5,833│1.本科目上次法定預算數 311,581千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 266,801千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,947千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)燈塔及導航設備管理經費13,710千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列燈塔維護管理及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)燈塔補給經費25,237千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 艦艇例行性維護及半年所需經費15,839 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列運星艦主機大修經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 4,161千元。 │ │ │ │ 4017359000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,190,130│ 896,297│ 293,833│ │ │ │ │ 4017359001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 41,195│ -│ 41,195│本年度預算數41,195千元,係於高雄港設置 │ │ │ │ │ │ │ │大型貨櫃X光檢查儀 1部,有償撥用高雄港 │ │ │ │ │ │ │ │務局用地所需經費。 │ │ │ │ 4017359011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,085,606│ 859,647│ 225,959│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.艦艇汰舊換新第一期計畫總建造經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 06,340千元,分 3年辦理,除88年度至上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次預算已編列 921,774千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編 1,084,566千元,較上次增列 227,292 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務機車26輛經費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換電子式全數位交換機預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 2,373千元如數減列。 │ │ │ │ 4017359019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 63,329│ 36,650│ 26,679│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置一部大型貨櫃X光檢查儀總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 971,974千元,分 4年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費18,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購旅客行李用X光檢查儀、毒品偵測器 │ │ │ │ │ │ │ │ 及空調等設備經費44,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換及購置電梯、空調等設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列36,650千元如數減列。 │ │ │ │ 4017359800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 12,850│ 14,300│ -1,450│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |