90B42179.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021790000 │ │ │ │ │13│ │ │國立中正紀念堂│ 203,352│ 306,373│ -103,021│ │ │ │ │管理處 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321790000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 203,352│ 306,373│ -103,021│ │ │ │ │ 5321790100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 162,012│ 238,647│ -76,635│1.本年度預算數 162,012千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 127,831千元,業務費33,563千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 127,831千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 4人之人事費 1,620千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費44,618千元,合共減列46,238 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,819千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列技工 4人之業務費43千元、設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機械設備養護費 8,430千元,及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費20,146千元,合共減列28,619 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務經費 2,362千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施及機械設備養護費 398千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,380千元,合共減列 1,778 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。。 │ │ │ │ 5321790200 │ │ │ │ │ │ 2│ │處務業務 │ 37,870│ 65,267│ -27,397│1.本年度預算數37,870千元,包括人事費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,808千元,業務費 9,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,808千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費17,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文教服務經費 4,020千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,143千元及半年所需經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,合共減列 3,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動經費 2,455千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 555千元及半年所需經費 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 2,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館管理經費 2,587千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 2,118千元及半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,340千元,合共減列 4,458千元。 │ │ │ │ 5321799000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,720│ 1,364│ 1,356│ │ │ │ │ 5321799011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 120│ -│ 120│新增購置警員勤務機車 2輛經費如列數。 │ │ │ │ 5321799019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,600│ 1,364│ 1,236│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換電梯設備一部經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換機電設施及購置雜項設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,364千元如數減列。 │ │ │ │ 5321799800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 750│ 1,095│ -345│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |