90B42181.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021810000 │ │ │ │ │15│ │ │國立科學工藝博│ 327,781│ 577,087│ -249,306│ │ │ │ │物館 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321810000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 327,781│ 577,087│ -249,306│ │ │ │ │ 5321810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 152,370│ 216,492│ -64,122│1.本年度預算數 152,370千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,297千元,業務費 111,147千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 914千元,獎補助及損失12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,297千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費19,356千元及增列晉級獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金差額所需人事費 7,785千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 112,073千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列購置設備費 3,936千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費56,615千元,增列建物外露鋼 │ │ │ │ │ │ │ │ 樑塗裝費用 8,000千元,計淨減52,551 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321811000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 174,111│ 306,895│ -132,784│ │ │ │ │ 5321811001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 63,363│ 112,859│ -49,496│1.本年度預算數63,363千元,包括人事費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,879千元,業務費35,938千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 5,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,879千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費10,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示企劃研究經費14,695千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列特展及公共空間規劃、設計、製作 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等經費17,613千元及半年所需經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,802千元,增列國外旅費60千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減25,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示維護更新經費 6,139千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 3,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)立體電影院及多媒體劇場經費20,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 9,416千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321811002 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共事務及導覽│ 45,222│ 73,061│ -27,839│1.本年度預算數45,222千元,包括人事費24 │ │ │ │業務 │ │ │ │ ,261千元,業務費20,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,261千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費11,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共事務經費16,491千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製文宣品、國外旅費、售票設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,624千元及半年所需經費 8,245千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列11,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)導覽業務經費 4,470千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 語音導覽手機擴充、科學演示活動器材 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,183千元及半年所需經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,合共減列 4,693千元。 │ │ │ │ 5321811003 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書視聽推廣及│ 15,162│ 29,484│ -14,322│1.本年度預算數15,162千元,包括人事費 1 │ │ │ │資訊展示處理 │ │ │ │ 50千元,業務費11,299千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)圖書視聽管理及推廣經費 2,933千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列圖書編目加工、購置錄影帶 │ │ │ │ │ │ │ │ 光碟、圖書等經費 1,500千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,447千元,合共減列 2,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理及系統建置經費12,229千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列設備費 4,597千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 6,778千元,合共減列11,375千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321811004 │ │ │ │ │ │ │ 4│科技教育之推廣│ 40,256│ 72,115│ -31,859│1.本年度預算數40,256千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,832千元,業務費17,424千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,832千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技教育活動之推廣經費 7,089千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列講師鐘點費、委辦費僱用工 │ │ │ │ │ │ │ │ 讀生及辦理科教活動等經費 4,590千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 3,565千元,增列國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費80千元,計淨減 8,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教材教具研製開發經費 6,778千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列館刊印製費、教材製作費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,973千元及半年所需經費 3,249千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 6,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教室實驗室設備經費 5,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列購置設備經費 5,000千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施及機械設備養護費 300千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)義工及工讀生訓練與管理經費 3,257千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列義工值勤誤餐費 1,786 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 2,184千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助義工聯誼表揚及獎勵經費 867千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 3,103千元。 │ │ │ │ 5321811005 │ │ │ │ │ │ │ 5│科技文物蒐藏研│ 10,108│ 19,376│ -9,268│1.本年度預算數10,108千元,包括業務費 6 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,108千元,設備及投資 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,108千元,係科技文物蒐 │ │ │ │ │ │ │ │ 藏研究與管理經費,較上次減列國外旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元及購置蒐藏品、蒐藏設備等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,037千元,及半年所需經費 5,163千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 9,268千元。 │ │ │ │ 5321819000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 800│ 53,200│ -52,400│ │ │ │ │ 5321819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 53,200│ -53,200│上次博物館興建工程預算業已編竣,所列53 │ │ │ │ │ │ │ │,200千元如數減列。 │ │ │ │ 5321819011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 800│ -│ 800│購置首長座車 1輛如列數。 │ │ │ │ 5321819800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |