90B42187.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021870000 │ │ │ │ │20│ │ │國立教育廣播電│ 174,984│ 249,811│ -74,827│ │ │ │ │臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321870000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 174,984│ 249,811│ -74,827│ │ │ │ │ 5321870100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,428│ 70,738│ -19,310│1.本年度預算數51,428千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,337千元,業務費 8,069千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,700千元,獎補助及損失 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,337千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費12,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,529千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 5,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費 2,562千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,525千元。 │ │ │ │ 5321870200 │ │ │ │ │ │ 2│ │臺務業務活動 │ 108,642│ 149,989│ -41,347│1.本年度預算數 108,642千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,578千元,業務費37,864千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 2,080千元,獎補助及損失 120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,578千元,較上次減列技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工 1人人事費及半年所需人事費33,252 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目製作經費 9,854千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 4,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機務維修管理經費12,691千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 5,333千元,增列新 │ │ │ │ │ │ │ │ 設調頻第二網所需租金及電費等 4,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計凈減 1,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)彰化分臺節目製作及機務管理經費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,較上次減列半年所需經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄分臺節目製作及機務管理經費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,較上次減列半年所需經費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,增列新設調頻第二網所需電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 400千元,計凈減 1,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)花蓮分臺節目製作及機務管理經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,較上次減列半年所需經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,增列新設調頻第二網所需電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 600千元,計凈減 731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)台東分臺節目製作及機務管理經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,較上次減列半年所需經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,增列新設調頻第二網所需電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 400千元,計凈減 724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增節目推廣調查研究計畫 3,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321879000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 14,600│ 28,584│ -13,984│ │ │ │ │ 5321879002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 2,974│ -2,974│上次房舍及環境整修工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 2,974千元如數減列。 │ │ │ │ 5321879011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 800│ 11,010│ -10,210│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置首長座車 1輛經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次更新調頻廣播發射機及汰換四輪傳動 │ │ │ │ │ │ │ │ 吉普車、機車預算業已編竣,所列11,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5321879019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 13,800│ 14,600│ -800│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置節目數位化播放系統及九二一震災受 │ │ │ │ │ │ │ │ 損設備更新經費13,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置節目數位化播放系統、成音、發 │ │ │ │ │ │ │ │ 電機備用電源及轉播站空調等設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列14,600千元如數減列。 │ │ │ │ 5321879800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 314│ 500│ -186│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |