90B42655.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026550000 │ │ │ │ │ 6│ │ │水資源局及所屬│ 29,642,212│ 46,866,719│ -17,224,507│本科目上次法定預算數42,617,701千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由內政部「對台灣省自來水公司投資」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入 200,000千元,及由台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │「水利行政與建設」科目移入 3,928,801千 │ │ │ │ │ │ │ │元、「水源特定區管理」科目移入 120,217 │ │ │ │ │ │ │ │千元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 5226550000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 142,081│ 199,237│ -57,156│ │ │ │ │ 5226551100 │ │ │ │ │ │ 1│ │水資源科技發展│ 142,081│ 199,237│ -57,156│1.本年度預算數 142,081千元,均屬業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 142,081千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費57,156千元。 │ │ │ │ 5826550000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 29,500,131│ 46,667,482│ -17,167,351│ │ │ │ │ 5826550100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 1,737,837│ 2,521,427│ -783,590│1.本科目上次法定預算數 102,095千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「水資源企劃、保育及管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入人事費14,306千元,及由台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省政府所屬「水利行政與建設」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 2,353,489千元、「水源特定區管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入51,537千元,共計如表列上次預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,737,837千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,589,230千元,業務費 129,390千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 6,312千元,獎補助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,626千元,較上次減列工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友 2人及半年所需人事費30,271千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列經濟部第二辦公室裁撤移撥技工 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人所需人事費 530千元,計淨減29,741 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,452千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 7,923千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力外包經費 4,983千元,計淨減 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務之規劃與推展經費 3,842千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列業務費及半年所需經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水利行政管理 1,641,152千元,配合水 │ │ │ │ │ │ │ │ 利處中區與南區水資源局預算改列非營 │ │ │ │ │ │ │ │ 業基金及勞力替代措施減列職員 4人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工24人、工友11人所需經費 734,408 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列經濟部第二辦公室裁撤移撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工10人、工友 5人所需經費 7,765千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 726,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水源特定區行政管理33,765千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費17,772千元。 │ │ │ │ 5826550200 │ │ │ │ │ │ 3│ │水源特定區管理│ 44,519│ 68,680│ -24,161│1.本科目上次法定預算數 120,217千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費、業務費等51,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,列入「一般行政」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,519千元,包括業務費43 │ │ │ │ │ │ │ │ ,004千元,設備及投資 1,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺北水源特定區維護經費43,004千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費23,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北水源特定區建設經費 1,515千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列購置水質檢驗設備費及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,010千元。 │ │ │ │ 5826551000 │ │ │ │ │ │ 4│ │水資源企劃、保│ 940,606│ 5,371,866│ -4,431,260│1.本科目係由上次預算「水利企劃與管理」 │ │ │ │育及管理 │ │ │ │ 科目、「水資源開發與保育」科目合併改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設,上次法定預算數 2,386,172千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費14,306千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「河海堤及排 │ │ │ │ │ │ │ │ 水治理計畫」科目移入 3,000,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 940,606千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 78,441千元,業務費 385,983千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,150千元,獎補助及損失 475,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,143千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費43,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源規劃與管理經費77,843千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費與委託辦理環境 │ │ │ │ │ │ │ │ 影響評估及地質鑽研等經費 193,945千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水資源政策及永續發展經費28,976千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費及法規研修 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費51,914千元,增列水利替代役人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 2,339千元,計淨減49,575千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)節約用水與水權教育宣導經費 112,892 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費及量水 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備推動策略委辦費等 361,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水資源基本資料與地層下陷防治經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,495千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及建置水文網基本站委辦費等 231,402 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強河川管理60,000千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費、委辦費及補助地方政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置河川巡防設備經費等42,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)水庫安全及集水區治理保育經費 359,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,較上次減列半年所需經費與水 │ │ │ │ │ │ │ │ 庫之美影片拍攝及出版經費等 508,264 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上次辦理水利設施緊急治理計畫 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,改為直撥台灣省各縣市補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費,所列 3,000,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5826552000 │ │ │ │ │ │ 5│ │水利事業建設及│ 26,776,819│ 38,704,227│ -11,927,408│ │ │ │ │經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5826552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│水資源及河川管│ 837,728│ 1,951,478│ -1,113,750│1.本科目係由上次預算「水利企劃與管理」 │ │ │ │理經營 │ │ │ │ 科目改設、上次法定預算數 739,562千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同由台灣省政府所屬「水利行政與建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設」科目移入 1,211,916千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 837,728千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,568千元,業務費 330,558千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 254,104千元,獎補助及損失 250 │ │ │ │ │ │ │ │ ,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)水利工程規劃 8,762千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 5,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源經營管理 128,988千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列觀測站井建置管理經費19,957千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、水文、水位流量與洪流量測驗經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,354千元、水資源督導管理及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 107,485千元,合共減列 164,796 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)河川管理及防災保育計畫 699,978千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列河川經營管理計畫經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,920千元、河川行水區垃圾棄置場處 │ │ │ │ │ │ │ │ 置計畫經費 159,250千元及減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 236,696千元,合共減列 843,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次辦理水利災害防救中心計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列99,840千元如數減列。 │ │ │ │ 5826552002 │ │ │ │ │ │ │ 2│水資源建設及維│ 9,799,091│ 9,288,911│ 510,180│1.本科目係由上次預算「水資源開發與保育 │ │ │ │護 │ │ │ │ 」科目改設,上次法定預算數 8,849,515 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,配合科目調整,移出蓄水庫安全檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 查經費 124,000千元,列入「水資源企劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 、保育及管理」科目,另由內政部「對台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省自來水公司投資」科目移入國有土地 │ │ │ │ │ │ │ │ 補辦計價投資經費 200,000千元、由台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省政府所屬「水利行政與建設」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 363,396千元,移出移入數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,799,091千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 564千元,業務費 134,779千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 9,170,385千元,獎補助及損失 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)水資源維護管理與規劃 396,585千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次淨減54,201千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦理水資源開發保育及防洪排水規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 196,585千元,較上次減列水 │ │ │ │ │ │ │ │ 利處與台灣省自來水公司所轄水庫保 │ │ │ │ │ │ │ │ 育計畫及半年所需經費 254,201千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增蓄水庫更新改善計畫 200,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源建設工程 7,260,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次淨減 1,378,125千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]集集共同引水工程等五項計畫 5,730 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,623,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增宜蘭縣羅東攔河堰工程計畫30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管 │ │ │ │ │ │ │ │ 路計畫 1,500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上次辦理澎湖、金門及馬祖地區水資 │ │ │ │ │ │ │ │ 源開發工程計畫 820,566千元,改由 │ │ │ │ │ │ │ │ 離島建設基金編列,所列 820,566千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上次辦理美濃水庫工程計畫配合政策 │ │ │ │ │ │ │ │ 重新檢討評估暫緩興建,所列預算 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上次辦理高屏溪攔河堰工程計畫預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 224,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自來水工程 2,142,506千元,較上次淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,942,506千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]對自來水公司補辦國有土地計價投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 133,333千元,較上次減列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費66,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增大高雄地區自來水後續改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增柑子林取水口下游供水計畫 800 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增集集攔河堰下游自來水工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 290,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增板新供水改善計畫 300,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增依離島建設條例對金門縣及連江 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣自來水廠用水差價補貼 119,173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5826552003 │ │ │ │ │ │ │ 3│河海堤及排水治│ 16,140,000│ 27,463,838│ -11,323,838│1.本科目上次法定預算數30,463,838千元, │ │ │ │理計畫 │ │ │ │ 配合科目調整,移出水利設施緊急治理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000,000千元,列入「水資源企劃、 │ │ │ │ │ │ │ │ 保育及管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,140,000千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,832千元,業務費 411,954千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資15,390,714千元,獎補助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 327,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)河海堤整建工程計畫 8,800,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 4,201,238千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦理河海堤工程計畫 8,800,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費 3,627,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上次辦理基隆長潭里八斗子海堤工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 174,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上次辦理台糖公司東石農場海堤整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程及台鹽公司布袋鹽場四、五區海 │ │ │ │ │ │ │ │ 堤整建工程預算業已編竣,所列 400 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)區域排水工程計畫 2,689,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次淨減 3,997,600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]全省區域排水改善工程經費 2,360,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上次減列半年所需經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理縣管區域排水工程等經費 3,649 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增台南科學園區排水改善後續工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫 329,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上次辦理彰化大城及雲林口湖沿海地 │ │ │ │ │ │ │ │ 區村落防潮排水整體計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 484,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上次辦理新竹及台南科學園區排水改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善計畫預算業已編竣,所列 193,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)防洪專案計畫 4,651,000千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3,125,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]基隆河治理初期及大里溪治理第二期 │ │ │ │ │ │ │ │ 實施計畫 4,651,000千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,341,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上次辦理台北地區防洪計畫第三期實 │ │ │ │ │ │ │ │ 施計畫預算業已編竣,所列 784,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5826559000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 40│ -│ 40│ │ │ │ │ 5826559011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 40│ -│ 40│汰換公務機車 1輛經費40千元。 │ │ │ │ 5826559800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 310│ 1,282│ -972│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |