90B42680.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026800000 │ │ │ │ │10│ │ │加工出口區管理│ 505,787│ 718,749│ -212,962│ │ │ │ │處及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 5926800000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 505,787│ 718,749│ -212,962│ │ │ │ │ 5926800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 325,391│ 462,444│ -137,053│1.本科目上次預算數 258,147千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「加工出口區管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 204,297千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 325,391千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 291,053千元,業務費34,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 291,053千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 3人及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 121,851千元,增列第二辦公室裁撤移 │ │ │ │ │ │ │ │ 撥技工 2人及工友 2人所需人事費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,計淨減 119,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,863千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費12,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費10,475千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 5,011千元。 │ │ │ │ 5926801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │加工出口區業務│ 178,920│ 254,774│ -75,854│ │ │ │ │ 5926801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│加工出口區管理│ 166,263│ 226,172│ -59,909│1.本科目上次預算數 430,469千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 204,297千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 166,263千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 164,917千元,獎補助及損失 1,346千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜合規劃經費 1,415千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般事務費及半年所需經費 1,889千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資貿易經費 8,542千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 主辦世界加工出口區年會及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工行政及環境保護景觀經費 5,893千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列一般事務費及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)撥補保二總隊駐區員警經費 148,855千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費60,091千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列增加駐區員警17人所需經費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,674千元,計淨減31,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)土地開發規劃及管理經費 1,558千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列一般事務費及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,221千元。 │ │ │ │ 5926801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│推動倉儲轉運專│ 12,657│ 28,602│ -15,945│1.本年度預算數12,657千元,均屬業務費。 │ │ │ │區計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招商行銷經費 7,080千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般事務費及半年所需經費 9,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政管理經費 2,275千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般事務費及半年所需經費 2,025千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)擴展倉儲轉運專區業務經費 3,302千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列一般事務費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次辦理資訊管理預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,565千元如數減列。 │ │ │ │ 5926809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 800│ 355│ 445│ │ │ │ │ 5926809011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 800│ -│ 800│汰購首長座車 1輛經費 800千元。 │ │ │ │ 5926809019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 355│ -355│上次汰換冷氣機 3台及新購製圖儀器 1套等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 355千元如數減列。 │ │ │ │ 5926809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 676│ 1,176│ -500│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |